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- VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, MIGRAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE INSTITUCIONAL, DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO APLICATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, CONFORME CONTRATO 71/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 34/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2025.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM NOVE(9) PARCELAS DE R$151,80 NO VALOR TOTAL DE R$1.366,20 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA I.Z ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 14.096/20251 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM NOVE(9) PARCELAS DE R$151,80 NO VALOR TOTAL DE R$1.366,20 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA Y.Y.Y.S. ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 14.097/20251 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO FUNERAL NO VALOR DE R$ 1.518,00, A SER PAGO PARA A FUNERÁRIA SERVIÇOS FUNERARIOS MAYER, EM VIRTUDE DAS DESPESAS COM O FUNERAL DE A.S PELA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 7.983/2022, E REQUERIMENTO ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM MEMORANDO 13.071/2025 .1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM NOVE(9) PARCELAS DE R$151,80 NO VALOR TOTAL DE R$1.366,20 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA C.D.S.L. ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 13.772/20251 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PERNOITE/ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE I.F.S. E SEU ACOMPANHANTE, POIS A PACIENTE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NO PERÍODO DE 09.03.2025 A 11.03.2025, CONFORME PRECONIZA O MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DO TRATAMTNEO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD EM SEU ITEM 2.14.1 compras
- VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PERNOITE E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AO PACIENTE M.P. E SEU ACOMPANHANTE, POIS O PACIENTE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE 14.01.2025 A 04.04.2025, CONFORME PRECONIZA O MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO TFD-TFD(ITEM 2.14)1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART DE PROJETO ELÉTRICO DESTINADO A ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR PARA O CEI MUNDO NOVO, LOCALIZADO NA RUA RUDOLFO SPIER, BAIRRO SALETE, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 9788517-9 E RESPONSÁVEL TÉCNICA: ANA MARIA BORTOLINI.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, DESTINADO AO CORTE DE 30 (TRINTA) ÁRVORES NATIVAS, PARA A IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO JARDIM PEPERI, LOTEAMENTO DOMENEGHINI, SITUADO NA RUA DAVID ANDREATTA COM A RUA DORVALINO GIUSTI, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 9709776-2 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALESSANDRO DE MATOS ALVES.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM NOVE(9) PARCELAS DE R$151,80 NO VALOR TOTAL DE R$1.366,20 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA M.D.L.A.R.M . ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 13.443/20251 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM NOVE(9) PARCELAS DE R$151,80 NO VALOR TOTAL DE R$1.366,20 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA F.J.R.U. ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 12.594/2025.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM 2 (DUAS) PARCELAS DE R$ 227,70 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA G.D.S.S., ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 12.551/20251 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM NOVE (9) PARCELAS DE R$151,80 NO VALOR TOTAL DE R$1.366,20 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA E.M. ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 12.563/2025;1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM NOVE(9) PARCELAS DE R$151,80 NO VALOR TOTAL DE R$1.366,20 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA M.B. ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 12.577/2025.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO REFERENTE AO ÓBITO DO PACIENTE L.L.B. EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, OCORRIDA NO HOSPITAL SEARA DO BEM NA CIDADE DE LAGES/SC EM 15.02.2025 (TRANSLADO ATÉ A CIDADE DE ORIGEM - SÃO MIGUEL/SC).1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO REFERENTE AO ÓBITO DA PACIENTE O.O., EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, OCORRIDA EM XANXERÊ/SC NA DATA DE 14.02.2025 ( TRANSLADO ATÉ A CIDADE DE ORIGEM - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC).1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART DE PROJETO ELÉTRICO PARA ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO A SER EXECUTADA NA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO BAIRRO SÃO GOTARDO, LOCALIZADO NA RUA SÃO CRISTÓVÃO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 9777435-2 E RESPONSÁVEL TÉCNICA: ANA MARIA BORTOLINI.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART DE PROJETO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF WALDEMAR ANTONIO VON DENTZ, LOCALIZADO NA LINHA CANELA GAÚCHA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 9777497-2 E RESPONSÁVEL TÉCNICA: VICTORIA ARRIETA MORELLI.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART DE PROJETO ELÉTRICO DESTINADO A REFORMA ELÉTRICA DA EMEIEF WALDEMAR ANTONIO VON DENTZ, LOCALIZADO NA LINHA CANELA GAÚCHA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 9776547-7E RESPONSÁVEL TÉCNICA: ANA MARIA BORTOLINI.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI), DESTINADO AO PAVILHÃO DA CULTURA LOCALIZADO NA RUA CLADEMIR ROBERTO DE BONA, BAIRRO ESTRELA, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 9690664-2 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.1 compras