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Dados de 09/2026
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- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DO GRUPO A,B E E, DE ACORDO COM AS BOAS PRÁTI-CAS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), REGULAMENTADO PELA RE-SOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA - RDC Nº 222/2018 E NORMAS AMBIENTAIS VI-GENTES.1 compras
- AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM A REVISAO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/BUS 15-210 E-C PLACA SLK9E65. CONSIDERANDO QUE O VEÍCULO É NOVO, ESTAR DENTRO DA GARANTIA DADA PELA FABRICANTE, PRESTIGIANDO A QUALIDADE DO SERVIÇO E CONSEQUENTEMENTE POR SE TRATAR DE UMA EMPRESA AUTORIZADA PELA FABRICANTE DA MARCA QUE GARANTE OS ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, SOLICITA-SE QUE OS SERVIÇOS SEJAM REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. COVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA ,DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ N° 35.963.155/0007-01, LOCALIZADA NA CIDADE DE VILHENA/RO.1 compras
- DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO DE ENERGIA, EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEATRO MUNICIPAL, CAMPO SINTÉTICO, QUADRA POLIESPORTIVA MARISTELA MASSUCATO E QUADRA DE ESPORTE DISTRITO DE SANTANA DO GUAPORÉ, TORRE DIGITAL E CAMPO CHUPINZÃO E DEMIAS QUE FIZEREM PARTE DESSA SECRETARIA POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES.1 compras
- Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Assessoria Técnico-administrativo-Jurídica, Legislação Funcional, Legislação de licitações, Legislação tributária em recuperação de créditos, Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, integração ao Portal da Transparência, Portal do Servidor, Controle de Recursos Humanos, e-Social e EFD-Reinf e documentos correlatos, Treinamento e Suporte Técnico, presencial de 04 vezes ao ano, e de forma remota, com palestras e elucidações das necessidades para atender a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé/RO1 compras
- DESPESAS DECORRENTES DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ATK AT X4 - PLACA QTA8H47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.1 compras
- DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL I, MATERNAL II, PRÉ I E PRÉ II). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2024, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,1 compras
- PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA NORMATIVA E DE LOGÍSTICA, APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL E CAPACITAÇÃO (COM MENTORIA) DA EQUIPE DE GESTORES MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOARMOS A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, VISANDO A TRANSPARÊNCIA, ECONOMICIDADE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL1 compras
- DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E LINHAS VICINAIS, com base no Art. 74 inciso I, caput, da Lei Federal nº 14.133, em favor da empresa ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, inscrito no CNPJ nº 05.914.650/0001- 661 compras
- DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA POSSIVEIS VIAGEM DO EXMº SENHOR PREFEITO PARA BRASILIA OU DEMAIS LOCAL QUE SE FIZER NECESSARIOS. ADESÃO/CARONA) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 252/2024/SUPEL-RO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90084/2024, PROCESSO Nº 0041.002655/2023-31, E TEM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO A FIM DE SER DEFLAGRADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL/RO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE- SEMUG.1 compras
- DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DAS EMPRESAS: BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4344-34, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04 PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2025, COM BASE ART. 74, INCISO I DA LEI 14.133/2021.1 compras
- DESPESAS REFERENTE A OBRIGATORIEDADE DA PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, É UM DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PELA QUAL A IMPRENSA NACIONAL TEM DE TORNAR PÚBLICO TODO E QUALQUER ASSUNTO ACERCA DO ÂMBITO FEDERAL. CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 9.215/17. COM BASE NO ART. 74 INCISO I, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 14.133 EM FAVOR DA EMPRESA IMPRENSA NACIONAL, INSCRITO NO CNPJ Nº 04.196.645/0001-00, NO VALOR DE R$ 24,013,64 (VINTE E QUATRO MIL E TREZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).1 compras
- DESPESA COM EMPENHO ORDINÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁS DE DOCUMENTOS DE HABITE-SE E DECLARAÇÃO DE SEM MOVIMENTO (MAED), MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 com base no Art. 74 inciso I, caput, da Lei Federal nº 14.133, em favor DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,1 compras
- DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA (SEMOU), ILUMINAÇÃO DO SEMAFORO, ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO CENTRAL E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ,, com base no Art. 74 inciso I, caput, da Lei Federal nº 14.133, em favor da empresa ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, inscrito no CNPJ nº 05.914.650/0001- 661 compras
- DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA MINISTERIO DA FAZENDAL, PARA MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP.1 compras
- DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A1 compras
- DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO DE ENERGIA EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PARA O CRAS, SEMTRAS, CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.1 compras
- DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO, EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIA S. A, CNPJ 05.914.650/0001-66 PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASPOLOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO SENDO ELAS ESCOLA CARLOS GOMES LH 78 SUL KM 11, CARLOS CHAGAS LH 90 SUL KM 12 , CÂNDIDO PORTINARI LH 82 SUL KM 14, DEONILDO CARAGNATTO LH 94 SUL KM 04, ESCOLA LÁZARA ALVES DE LIMA RUA JATOBÁ, 2200, ESCOLA PRIMAVERA AV. JOSÉ DIAS DA SILVA S/N, ESCOLA PADRE EZEQUIEL RAMIN LH 98 KM 08, ESCOLA VISCONDE DE CAIRÚ LH 86 KM 08 , TIO TECO RUA MARACATIARA Nº 1952, CRECHE MUNICIPAL AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 2605, PAULA GOMES LINHA 48 KM 110. E PREDIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com base no art. 74 inciso i, caput, da lei federal nº 14.133, SENDO UM PERIODO ESTIMATIVO DE 06 (SEIS) MESES.1 compras
- DESPESA COM EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ENERGISA RONDONIA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALMOXARIFADO CENTRAL, CONSELHO TUTELAR E PREDIO DA RECEITA MUNICIPAL . A LICITAÇÃO SERÁ EFETUADA DE ACORDO COM LEI Nº 14.133/2021, ART. 72, INCISO O I E II, SENDO QUE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA TEM OBRIGATORIEDADE NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA. SENDO UM ESTIMATIVO PARA 12 (DOZE) MESES.1 compras