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Picada Café
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- Despesa conforme Termo de Referencia aquisicao do garfo fourche pinos de fixacao do garfo da motoniveladora case 845B placa IVT7531. Justificativa da despesa A troca do garfo e dos pinos da motoniveladora CASE 845B e necessaria devido a quebras dos componentes existentes a substituicao das pecas visa garantir o funcionamento da motoniveladora assim podendo retornar as suas atividades.1 compras
- Despesa conforme Termo de Referencia servicos por estimativa 5 cinco diarias de salao de beleza com producao de cabelo e maquiagem para Corte de Picada Cafe. R 250 00 por soberana R 750 00 por dia para as tres soberanas Valor total para 5 cinco . Justificativa da despesa Considerando que as soberanas participam em diversos eventos tanto municipais como regionais viu se a necessidade de contratacao de uma empresa especializada em producoes de cabelo e maquiagem.1 compras
- Despesa conforme Termo de Referencia servicos por estimativa 5 cinco diarias de salao de beleza com producao de cabelo e maquiagem para Corte de Picada Cafe. R 250 00 por soberana R 750 00 por dia para as tres soberanas Valor total para 5 cinco . Justificativa da despesa Considerando que as soberanas participam em diversos eventos tanto municipais como regionais viu se a necessidade de contratacao de uma empresa especializada em producoes de cabelo e maquiagem.1 compras
- Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de assessoria tecnico administrativa para elaboracao de projetos encaminhamento acompanhamento apoio a captacao de recursos e auxilio a prestacao de contas junto as plataformas eletronicas federais.1 compras
- Despesa conforme Termo de Referencia contratacao de um transporte de passageiros para Gramado no dia 15 de abril de 2025 com saida as 7h30 da Escola Santa Joana Francisca. Serao 42 alunos da Cooperativa Unifrancisca e o retorno esta previsto para as 16h30. Justificativa da despesa Esses instrumentos legais visam assegurar a transparencia legalidade e eficiencia nas contratacoes publicas atendendo aos requisitos de interesse publico necessidade de mobilidade e bem estar do grupo.1 compras
- Despesa conforme Termo de Referencia execucao de servicos de lavagem do telhado reparo e pintura interna e externa incluindo limpeza e remocao de sujidades da Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental Amiguinho situada na Rua Oswaldo Cruz n 459 Bairro Bela Vista em Picada Cafe RS. O valor total estimado para a execucao dessa demanda e de R 39.500 00 trinta e nove mil e quinhentos reais . Justificativa da despesa A contratacao dos servicos de lavagem do telhado reparo e pintura interna e externa incluindo limpeza e remocao de sujidades e fundamental para garantir condicoes de seguranca higiene e conforto para alunos e funcionarios da escola. A execucao desses servicos sera essencial para a preservacao e manutencao da infraestrutura da unidade escolar alem de melhorar o ambiente de aprendizagem. A despesa e justificavel pois a manutencao continua da infraestrutura escolar e uma responsabilidade do poder publico uma vez que o ambiente fisico das escolas esta diretamente relacionado ao bem estar dos estudantes e dos profissionais da educacao. A realizacao desses reparos ajudara a preservar o patrimonio publico evitando o agravamento de danos estruturais e assegurando que a escola mantenha condicoes adequadas para o seu funcionamento.1 compras
- Despesa conforme Termo de Referencia visando a aquisicao de medicamento para o a paciente R.V.C. conforme descrito abaixo e no processo judicial n 5002474 40.2023.8.21.0114. Efetuaremos a compra para dois meses de tratamento. Justificativa da despesa Em virtude judicial a secretaria tem obrigacao de fornecer o medicamento e a compra deve ser feita de forma emergencial visando o acesso imediato do a paciente ao tratamento. Foi feito um processo de compra do medicamento com a empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ 88.212.113.0271 30 cujo empenho orcamentario e extraorcamentario emitidos foram respectivamente 001467 2025 e 000082 2025 porem a empresa nao entregou o medicamento de acordo com o solicitado e foi efetuado o cancelamento parcial de ambos os empenhos. Com a estimativa dos orcamentos recebidos inclusive da empresa que considerou o colirio errado havia valor suficiente para a compra de tres meses de tratamento entretanto considerando a troca do colirio para o correto sera possivel a compra de apenas 2 meses de tratamento a paciente.1 compras