{"versao":"1","servico":"editais","titulo":"Picada Café","descricao":"Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.","fonte":"PNCP — metadados coletados","atualizado_em":"2026-10-13T03:18:05.115Z","total":7,"filhos":0,"unidade":"compras","trilha":[{"titulo":"Início","url":"https://editais.wendelmaques.com/index.json","total":2777831,"filhos":20},{"titulo":"Dispensa","url":"https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/index.json","total":1361475,"filhos":28},{"titulo":"RS","url":"https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/index.json","total":215557,"filhos":3},{"titulo":"Ano 2025","url":"https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2025/index.json","total":117444,"filhos":12},{"titulo":"04 · Abril","url":"https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2025/mes/04/index.json","total":10112,"filhos":29},{"titulo":"Dia 08","url":"https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2025/mes/04/dia/08/index.json","total":476,"filhos":137},{"titulo":"Picada Café","url":"https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2025/mes/04/dia/08/cidade/picada-cafe-1034949c1c74f125/index.json","total":7,"filhos":0}],"itens":[{"titulo":"Despesa conforme Termo de Referencia  aquisicao do garfo fourche  pinos de fixacao do garfo da motoniveladora case 845B placa IVT7531. Justificativa da despesa  A troca do garfo e dos pinos da motoniveladora CASE 845B e necessaria devido a quebras dos componentes existentes  a substituicao das pecas visa garantir o funcionamento da motoniveladora  assim podendo retornar as suas atividades.","tipo":"registro","dados":{"id":1241975,"numero_controle_pncp":"92871466000180-1-000385/2025","objeto_compra":"Despesa conforme Termo de Referencia  aquisicao do garfo fourche  pinos de fixacao do garfo da motoniveladora case 845B placa IVT7531. 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Justificativa da despesa  Considerando que as soberanas participam em diversos eventos  tanto municipais como regionais  viu se a necessidade de contratacao de uma empresa especializada em producoes de cabelo e maquiagem.","tipo":"registro","dados":{"id":1241919,"numero_controle_pncp":"92871466000180-1-000384/2025","objeto_compra":"Despesa conforme Termo de Referencia  servicos por estimativa 5 cinco  diarias de salao de beleza com producao de cabelo e maquiagem para Corte de Picada Cafe. R  250 00 por soberana   R  750 00 por dia para as tres soberanas   Valor total para 5  cinco . 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Serao 42 alunos da Cooperativa Unifrancisca e o retorno esta previsto para as 16h30. Justificativa da despesa  Esses instrumentos legais visam assegurar a transparencia  legalidade e eficiencia nas contratacoes publicas  atendendo aos requisitos de interesse publico  necessidade de mobilidade e bem estar do grupo.","tipo":"registro","dados":{"id":1240636,"numero_controle_pncp":"92871466000180-1-000381/2025","objeto_compra":"Despesa conforme Termo de Referencia  contratacao de um transporte de passageiros para Gramado  no dia 15 de abril de 2025 com saida as 7h30 da Escola Santa Joana Francisca. Serao 42 alunos da Cooperativa Unifrancisca e o retorno esta previsto para as 16h30. 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Justificativa da despesa  A contratacao dos servicos de lavagem do telhado  reparo e pintura interna e externa incluindo limpeza e remocao de sujidades  e fundamental para garantir condicoes de seguranca  higiene e conforto para alunos e funcionarios da escola. A execucao desses servicos sera essencial para a preservacao e manutencao da infraestrutura da unidade escolar  alem de melhorar o ambiente de aprendizagem. A despesa e justificavel  pois a manutencao continua da infraestrutura escolar e uma responsabilidade do poder publico  uma vez que o ambiente fisico das escolas esta diretamente relacionado ao bem estar dos estudantes e dos profissionais da educacao. A realizacao desses reparos ajudara a preservar o patrimonio publico  evitando o agravamento de danos estruturais e assegurando que a escola mantenha condicoes adequadas para o seu funcionamento.","tipo":"registro","dados":{"id":1240454,"numero_controle_pncp":"92871466000180-1-000380/2025","objeto_compra":"Despesa conforme Termo de Referencia  execucao de servicos de lavagem do telhado  reparo e pintura interna e externa incluindo limpeza e remocao de sujidades da Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental Amiguinho  situada na Rua Oswaldo Cruz  n  459  Bairro Bela Vista  em Picada Cafe   RS. O valor total estimado para a execucao dessa demanda e de R 39.500 00  trinta e nove mil e quinhentos reais . Justificativa da despesa  A contratacao dos servicos de lavagem do telhado  reparo e pintura interna e externa incluindo limpeza e remocao de sujidades  e fundamental para garantir condicoes de seguranca  higiene e conforto para alunos e funcionarios da escola. A execucao desses servicos sera essencial para a preservacao e manutencao da infraestrutura da unidade escolar  alem de melhorar o ambiente de aprendizagem. A despesa e justificavel  pois a manutencao continua da infraestrutura escolar e uma responsabilidade do poder publico  uma vez que o ambiente fisico das escolas esta diretamente relacionado ao bem estar dos estudantes e dos profissionais da educacao. 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Foi feito um processo de compra do medicamento com a empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  CNPJ 88.212.113.0271 30  cujo empenho orcamentario e extraorcamentario emitidos foram  respectivamente  001467 2025 e 000082 2025  porem a empresa nao entregou o medicamento de acordo com o solicitado e foi efetuado o cancelamento parcial de ambos os empenhos. Com a estimativa dos orcamentos recebidos  inclusive da empresa que considerou o colirio errado  havia valor suficiente para a compra de tres meses de tratamento  entretanto  considerando a troca do colirio para o correto  sera possivel a compra de apenas 2 meses de tratamento a paciente.","tipo":"registro","dados":{"id":1239860,"numero_controle_pncp":"92871466000180-1-000379/2025","objeto_compra":"Despesa conforme Termo de Referencia  visando a aquisicao de medicamento para o a  paciente R.V.C.  conforme descrito abaixo e no processo judicial n  5002474 40.2023.8.21.0114. Efetuaremos a compra para dois meses de tratamento. Justificativa da despesa  Em virtude judicial  a secretaria tem obrigacao de fornecer o medicamento  e a compra deve ser feita de forma emergencial visando o acesso imediato do a  paciente ao tratamento. Foi feito um processo de compra do medicamento com a empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  CNPJ 88.212.113.0271 30  cujo empenho orcamentario e extraorcamentario emitidos foram  respectivamente  001467 2025 e 000082 2025  porem a empresa nao entregou o medicamento de acordo com o solicitado e foi efetuado o cancelamento parcial de ambos os empenhos. 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