Consulta pública · gratuita e sem chave
Minaçu
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
Dados de 09/2026
Navegar no acervo
11 compras compras
Escolha um item para continuar até os dados.
Abrir em
- A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA O MÉDICA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO, CPF:930.586.161-04 DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONF.PORTARIA Nº604/MS/MEC, DE 16 1 compras
- A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA O MÉDICO YOHANDRIS GUERRA CESPEDES, CPF: 067.548.751-00 DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONF.PORTARIA Nº604/MS/MEC, DE 16 1 compras
- A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA A MÉDICA ANA KARLA GONZAGA COSTA, CPF:038.468.371-13 DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONF.PORTARIA Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 D1 compras
- A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA O MÉDICO ROBERTO DA SILVA LACERDA, CPF: 997.164.101-15 DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONF.PORTARIA Nº604/MS/MEC, DE 16 D1 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CÓDIGO AGRUPADOR: 5337, CONTA PARA PAGAMENTO: 29795-X. CONFORME CONSTA1 compras
- A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA A GLAWSON ANTONNI BARBOSA DE SOUZA, CPF:051.454.136-96 DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONF.PORTARIA Nº 1.369/MS/MEC, DE 081 compras
- DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET EM REFERÊNCIA AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO.1 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ESF V - PRIMAVERA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. CONTA PARA PAGAMENTO: 29795-1 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ESF V - PRIMAVERA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. Nº DA CONTA: 2172923-9. CONTA PARA PAGAMENTO: 29795-X. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS 1 compras
- DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONSTA DOCUMENT1 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | C1 compras