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Dados de 09/2026
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- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO HOSPITALAR CONFORME EDITAL 001-2025 JUNTO À EMPRESA NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA - (03457169000163)1 compras
- CONTRATO DE CREDENCIAMENTO MEDICO COM RSD OTORRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONFORME EDITAL 001/20251 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO HOSPITALAR CONFORME EDITAL 001-2025 JUNTO À EMPRESA CDI - DIAGNÓSTICOS ANGIOTOMOGRÁFICOS LTDA INSCRITA N CNPJ 11.280.030/0001-151 compras
- CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIRA COM AMANDA RESENDE CUNHA CONFORME EDITAL 001/20251 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO HOSPITALAR CONFORME EDITAL 001-2025 JUNTO À CDI-DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA CNPJ 00.814.356/0001-691 compras
- CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIRO COM LAURA VICUNA SILVA MARTINS CONFORME EDITAL 001/20251 compras
- CONTRATO DE CREDENCIAMENTO MEDICO COM THAYNE REZENDE BARBOSA LTDA CONFORME EDITAL 001/20251 compras
- REFERENTE A ADIANTAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PEQUENA MONTA1 compras
- REF. PAGAMENTO TAXA DETRAN GO VEÍCULO PATRIMÔNIO: 75880 ONIBUS TRANSPORTE VW-NEOBUS TH O ANO FABRICAÇÃO-MODELO: 2020-2021 COR: AMARELA CHASSI: 9532M52P2MR119962 RENAVAM: 01248971113 MOTOR: 36684857 PLACA: RBW4D57.1 compras
- REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.1 compras
- REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERIDOR.1 compras
- REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA AGRUPADA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 64.025-5 FONTE: 229-000 FICHA: 202534081 compras
- SOLICITO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS 03-20251 compras