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07 · Julho
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Dados de 09/2026
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- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.976,08, JUNTO A EMPRESA GAMBATTO VEICULOS LTDA, REFERENTE A REVISÃO DOS 80.000 KM PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ORÇAMENTO 83489, PARA REVISÃO DO VEICULO CITROEM PLACA JDG 4I46, VEICULO DO CARRO O QUAL TRANSPORTA, DIARIAMENTE, PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS VEICULO 1 compras
- SOLICITA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DE ART ( CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS ) Nº 14529322- PROJETO,ORÇAMENTO, MEMORIAL E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO RUA ANITA GARIBALDI E AV. MAL. CASTELO BRANCO-TERMO ADITIVO CONTRATO 161/2025. VALOR DE R$ 108,39. PAGAMENTO IMEDIATO APÓS AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.1 compras
- SOLICITO PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS/ÓLEO DO VEÍCULO VAN PLACA TQZ2F30 ANO/MODELO 2025/2026 CARRO DA SMS EM GARANTIA ATÉ 100.000 Km OU ATÉ 28.01.20271 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CTG SIMUELO DAS MISSOES EM BOSSOROCA/RS, ONDE SE REALIZOU NO DIA 25/05/2026 O ENCONTRO DAS FAMILIAS, DOS GRUPOS DE VINCULOS DO CRÁS E BAILE DO GRUPO DE CONVIVENCIA BOM VIVER NO DIA 26/05/2026 .1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS UNIDADES DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES, INSCRITA NO CNPJ Nº 97.081.434/0001-03, NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO FORNECIMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE 1 compras
- SOLICITO PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS/ÓLEO DO VEÍCULO ONIX 10 LT1 PLACA JCO4B22 ANO/MODELO 2024/2024 CARRO DA SMS EM GARANTIA ATÉ 06/03/2027 E KM ILIMITADO SOLICITAÇÃO PELO FATO DE QUE O VEÍCULO PRECISA DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO TRANSPORTE, DIARIAMENTE DE PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS.TENDO EM VISTA QUE O CARRO ESTÁ EM GARANTIA COM KM ILIMITADO, CONFORME RELATÓRIO DA NICOLA, AS REVISÕES DEVEM SER EFETUADAS EM AGENCIA AUTORIZADAS CHEVROLET PARA QUE NÃO SEJA PERDIDA A GARANTIA. 1 compras
- RRT EMEI SONHO MEU- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA RRT Nº17068013 REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA EMEI SONHO MEU CONFORME SOLICITADO EM PROCEDIMENTO Nº01132.000.783/2026, VALOR DE R$ 130,64.1 compras
- SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DE FERNANDA SKLOVSK, CPF 951 403 870-34 NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NUM TOTAL DE 3 DIÁRIAS SENDO R$ 133,33 NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO 2026, MOMENTO EM QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA REGIONAL EM BOSSOROCA, PARA PROFISSIONAIS NA ÁREA DO ARTESANATO. CONSIDERANDO UMA EXIGÊNCIA DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO FPE Nº 1672/2026 CONFORME PROCESSO 26/3200-9000495-2...FIRMADO COM O ESTADO DO RGS, CONFIGURANDO ESTA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE BOSSOROCA-RS, PARA A SUA CONTEMPLAÇÃO COM O OBJETO DO REFERIDO CONVÊNIO1 compras
- SOLICITO EMPENHO JUNTO A EMPRESA UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA – 725.006.970.001-70 NO VALOR R$ 4.800,00 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE REALIZADA DIA 01/07/2026, POR OCASIÃO DE ENCAMINHAMENTO EM REGIME DE URGÊNCIA DO PACIENTE APARICIO FERNANDES DA ROSA , QUE NECESSITOU DE TRANSFERÊNCIA EM UTI MÓVEL DO HOSPITAL DE IJUI A RS PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO. 1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 906,40 (NOVECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA A EMPRESA RESIDENCIAL MV LTDA LAR DE IDOSOS CNPJ: 63.664.008/0001-72. O PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS COM OS CUIDADOS DA IDOSA ERNESTINA DOS SANTOS MATOS, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NO LAR APÓS ORDEM JUDICIAL CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003064-58.2026.8.21.0034/RS. O VALOR COBRADO PELA INSTITUIÇÃO É DE R$ 3.500,00 (ANEXO) SENDO QUE O SALÁRIO DA IDOSA FOI PAGO R$2.593,60 FICANDO O RESTANTE PARA SER PAGO PELA SMAS. A IDOSA FOI ACOLHIDA NESSA INSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE NÃO TER VAGA EM OUTRA INSTITUIÇÃO E PARA CUMPRIR O PRAZO ESTIPULADO PELO JUDICIÁRIO O ACOLHIMENTO FOI FEITO NESSA INSTITUIÇÃO ONDE A IDOSO SE ENCONTRA DESDE O DIA 28/05/2026 O VALOR SERÁ PAGO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.1 compras
- Solicito a aquisição de peças e insumos destinados à manutenção das 6.000 horas do trator agrícola John Deere 6100J com cabine, ano 2018, chassi LBM6100JAJA000995, 4X4, 100CV desta Secretaria, garantindo o pleno funcionamento do equipamento e a continuidade dos serviços desenvolvidos, conforme orientação do fabricante.1 compras
- SOLICITO EMPENHO PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS/ÓLEO JUNTO A EMPRESA NICOLA VEICULOS LTDA, EMPENHO NO VALOR DE R$ 4.486,09, PARA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA TQS6A10 ANO/MODELO 2025/2025 CARRO DA SMS1 compras
- SOLICITO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 15.000,00 PARA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BOSSOROCA CNPJ 93.593.234/0001-70, REFERENTE PROJETO DA POLITICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA PNAB (LEI 14.399/2022) LEI ALDIR BLANC PREMIADA ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 98/2026..OS VALORES SUPRA CITADOS NESTE PEDIDO DEVERÃO SER DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE Nº 06.01.3232.0-1 AGÊNCIA 0141 BANCO BANRISUL DE BOSSOROCA-RS, ORIUNDOS DA RÚBRICA 469 DA SMTCDE1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 12.481,70 70% DO VALOR DO SALARIO MINIMO POR IDOSO) PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS MES DE maio/2026 COM OS IDOSOS QUE SE ENCONTRAM NA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO PADRE HOLMIRO HERTEMANN. ESSE PAGAMENTO É REFERENTE OS SEGUINTES IDOSOS: EDELVIRA ANTUNES , JURACY DA SILVA, NELSON MATTOS, ANTONIO CARLOS VIANA, FLAVIO PAES, LAURINDA DE JESUS CORTES, DORCELINO ENCARNAÇÃO DA SILVA, HELENA GARCIA, CELSO MARQUES, CELESTINO PAULUS E NORACILDA RIBAS CARVALHO QUE SE ENCONTRAM NAS DEPENDENCIAS DO LAR DO IDOSO PADRE HOLMIRO HERTENN. SOLICITO A DISPENSA DE O PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO ESTARMOS ORGANIZANDO UM TERMO DE PARCERIA, POR ESTE MOTIVO ESTAMOS SOLICITANDO A DISPENSA MENSALMENTE. O PAGAMENTO SERÁ APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.1 compras
- PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MICHELLI NORONHA SANTANA TESCKE CNPJ 45.451.201/0001-43 , PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA ALUSIVA À CAMPANHA OUTUBRO ROSA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026. A CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A GRANDE IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO, PROMOVENDO INFORMAÇÕES RELEVANTES À POPULAÇÃO, INCENTIVO AO AUTOCUIDADO, DIAGNÓSTICO PRECOCE E QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES DO MUNICÍPIO. A PALESTRA TERÁ COMO OBJETIVO ORIENTAR, CONSCIENTIZAR E SENSIBILIZAR A COMUNIDADE ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO, EXAMES PERIÓDICOS E HÁBITOS SAUDÁVEIS, FORTALECENDO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. DESSA FORMA, CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA DO TEMA E A NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS À SAÚDE DA MULHER, SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA CONDUÇÃO DA PALESTRA, GARANTINDO QUALIDADE TÉCNICA E EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO EVENTO. 1 compras
- Solicito empenho para pagamento à CORSAN, pelo fornecimento de água nos seguintes imóveis lotados nesta secretaria: Galpão dos Recicláveis (Rua João Fagundes, 774), e sede da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (Rua Cel. João Luiz Nascimento, 275). Para pagamento dos próximos meses do corrente ano, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).1 compras
- Solicitação aquisição de peças genuínas, com carta de exclusividade, destinadas à manutenção do motor da motoniveladora XCMG GR1803, ano/modelo 2018, integrante da frota da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. A aquisição das peças é necessária para garantir o pleno funcionamento do equipamento, assegurando a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria. A empresa vencedora do certame deverá realizar a entrega do material no Almoxarifado Central, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e após a assinatura do contrato. A fiscalização ficará a cargo dos servidores: * Jorge Luiz Batista Carvalho * João Paulo Costa do Prado O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material e apresentação da documentação fiscal devidamente atestada.1 compras