Consulta pública · gratuita e sem chave · dados de 09/2026
08 · Agosto
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA ANA KARLA GONZAGA COSTA, CPF:038.468.371-13, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.369/M1 compras
- REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA YOHANDRIS GUERRA CESPEDES, CPF:067.548.751-00, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.369/1 compras
- REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2026. SOLICITAMOS O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI RAIOS DE SOL, NO VALOR TOTAL DE: R$ 134,10 (CENTO E TRINTA E QUATRO REA1 compras
- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MINAÇU. CONTA: 29795 - X. CONFORME, DOCUMENTOS EM A1 compras
- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), UNIDADE C1 compras
- DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TITULO DE PROTESTO Nº 115962293, REFERENTE AO DEBITO PENDENTE COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 1 compras
- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA. CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0064592. CONTA PARA PAGAMEN1 compras
- DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE). UNIDADE CONSUMIDORA: 4020121929 CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0065151. CONFO1 compras
- DESPESA REFERENTE A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO, SOLICITA O PAGAMENTO DAS DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE AOS EMULUMENTOS DAS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DAS MATRICULAS N. 4093 REFER1 compras
- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA NO VALOR DE R$ 95,42, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONTA: 28267-7. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGR1 compras
- DESPESA REFERENTE A 60/60 PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A EQUATORIAL ENERGIA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA1 compras
- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026. SOLICITO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU/GO. AGRUPAMENTO Nº: 0043200 EQUATORIAL ENERGIA CNPJ: 01.543.032/0001-04. 1 compras
- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DOS PROGRAMAS, CEAM, CONSELHO TUTELAR, SVFV/PCF, CASA DE VELÓRIO, CENTRO CULTURAL DO VICENTE, HORTA COMUNITARIA E CR1 compras
- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026 AO SOLICITO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO QUE ATENDE AOS ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MINACU/GO.CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. 1 compras
- DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS, CMEI,S E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026. NO VALOR TOTAL R$ 17.895,40 (DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E NOVENT1 compras
- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA NO VALOR DE R$ 827,01, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. CONTA : 24161-X. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. |1 compras
- DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI,S DO MUNICÍPIO E BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026. NO VALOR TOT1 compras
- DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CÓDIGO AGRUPADOR: 5337 CONTA 1 compras
- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA , LOCAL HORTA COMUNITARIA, BOUGANVILE, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DO VICENTE, RUA DO CARVÃO1 compras
- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA NO VALOR DE R$ 689,94, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. CONTA : 24161-X. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. 1 compras