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11 · Novembro
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
Dados de 09/2026
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- SOLICITA A COMPRA DE ÓLEOS DA MARCA CATERPILLAR COM CARTA DE EXCLUSIVIDADE PARA AS MOTONIVELADORAS E A PÁ CARREGADEIRA 924HZ OS QUAIS FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. ESTES DEVEM SER COMPRADOS ORIGINAIS PELO MOTIVO DE QUE OS DE OUTROS FABRICANTES PODEM CAUSAR SÉRIOS DANOS NOS MAQUINÁRIOS , CAUSANDO ASSIM UM GASTO AINDA MAIOR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM ATÉ 5 DIAS APÓS ASSINATURA DO CONTRATO NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS. FISCAIS DE CONTRATO JORJE LUIZ BATISTA CARVALHO E MARCIO GERALDO GARCIA DA SILVA.1 compras
- SOLICITA A COMPRA DE PEÇAS COM CARTA DE EXCLUSIVIDADE PARA A INSTALAÇÃO DO RADIO AM/FM NA MOTONIVELADORA 140GC NOVA, A QUAL FAZ PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. A ENTREGA DO MATERIAL DEVE SER EM ATÉ 5 DIAS APÓS ASSINATURA DO CONTRATO NO ALMOXARIFADO CENTRAL. O PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS. 1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 3.410,57, PARA PAGAMENTO REFERENTE O ORÇAMENTO DA NICOLA VEICULOS LTDA. TENDO EM VISTA QUE NA REVISÃO DO VEICULO REALIZADO NO DIA 26/11/2025. FOI CONSTATADO QUE ALGUMAS PEÇAS ESTARIAM EM PESSIMAS CONDIÇÕES ONDE ESSAS PEÇAS SÃO DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO . TENDO EM VISTA QUE O VEICULO ESTÁ NA AUTORIZADA AGUARDANDO A TROCA DAS PEÇAS. JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PELO FATO DE QUE O VEÍCULO PRECISA DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO TRANSPORTE, DIARIAMENTE DE PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS.TENDO EM VISTA QUE O CARRO ESTÁ EM GARANTIA ATÉ 03/03/2026 COM KM ILIMITADO, CONFORME RELATÓRIO DA NICOLA, O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO APÓS SERVIÇO REALIZADO.1 compras
- SOLICITA PAGAMENTO DE ART Nº 14121034, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000V) E MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DEVERÁ SER IMEDIATO , NO VALOR DE R$ 103,03.1 compras
- SOLICITO PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS/ÓLEO DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA JBV6A88 ANO/MODELO 2022/2023 CARRO DA SMS COM 190.000KM EM GARANTIA ATÉ 03/03/2026 COM KM ILIMITADO1 compras
- Solicito empenho para pagamento à CORSAN, pelo fornecimento de água nos seguintes imóveis lotados nesta secretaria: Galpão dos Recicláveis (Rua João Fagundes, 774), Horta Municipal (Rua João Fagundes, 810) e sede da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (Rua Cel. João Luiz Nascimento, 275). Para pagamento dos últimos meses do corrente ano, no valor de R$1.000,00 (um mil reais).1 compras
- MATRÍCULA TERRENO- SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R$ 79,00 PARA O CARTÓRIO DE REGISTRO, NA RAZÃO SOCIAL DE NELIO MARKS, CPF 126.330.380-34, REFERENTE REGISTRO DE IMÓVEIS E CÓPIA DE MATRÍCULA ATUALIZADA.PAGAMEMTO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ENTREGA DA NOTA FISCAAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR.1 compras
- SOLICITA EMPENHO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 HZ TC6, ANO/MODELO 2009 COM CARTA DE EXCUSIVIDADE. A QUAL FAZ PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO QUE REALIZA TODA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ESTE VEÍCULO É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SECRETARIA POIS É COM ELE QUE ABRE E CARREGA O CASCALHO PARA O ENCASCALHAMENTO DE TODAS AS ESTRADAS VICINAIS. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE ATÉ 5 DIAS APÓS ASSINATURA DO CONTRATO NO ALMOXARIFADO CENTRAL , OS FISCAIS DE CONTRATO SERÃO JORGE LUIS BATISTA CARVALHO E VAGNER SOUZA DOS SANTOS. PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS.1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CTG SIMUELO DAS MISSOES EM BOSSOROCA/RS, ONDE SE REALIZOU NO DIA 05/10/2025 O ENCONTRO DAS FAMILIAS, DOS GRUPOS DE VINCULOS DO CRÁS BAILE DO BOLO FRITO DO GRUPO DE CONVIVENCIA BOM VIVER. SOLICITO A DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO NÃO TER NENHUM REGISTRO DE PREÇO VIGENTE E O EVENTO SERÁ EM MENOS DE 1 MÊS NESSE TEMPO NÃO TERÁ TEMPO HABIL PARA REALIZAR O MESMO. 1 compras
- AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO DO NATAL CONFECCIONADA POR ARTESÃOS DO MUNICIPIO. EMPENHAR PARA MEI CNPJ: 48.636.610/0001-02 MIRIAN NASCIMENTO DOS SANTOS . SOLICITO AQUISIÇÃO DOS ITENS CONFECCIONADOS PARA ESTE MUNICIPIO CONTENDO: 4 BONECOS DE NEVE E 01 ARRANJO DE MESA.1 compras
- Contratação de empresa especializada para prestar serviços de avaliação do cálculo atuarial, execução de estudo, elaboração e apresentação da avalição atuarial, visando diagnosticar a situação real do regime próprio de previdência social - RPPS dos servidores públicos Municipais de Bossoroca, referente ao exercício de 2025.1 compras
- SOLICITA PAGAMENTO DE ART Nº 14113602, COM O OBJETIVO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL,FISCALIZAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMETAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA , NO DISTRITO DA VILA TIMBAÚVA. PAGAMENTO DEVERÁ SER IMEDIATO , NO VALOR DE R$ 103,03.1 compras
- Pedido de empenho junto a empresa mecasul auto mecanica S.A , no valor de R$ 15.945,52, esse valor é referente o conserto da ambulância Cdi sprinter placa IZA- 7H43 A ambulância apresenta perda de força durante a rotação do motor e acendimento da luz de injeção no painel, comprometendo o funcionamento e a segurança operacional do veículo utilizado para transporte de pacientes e atendimentos de urgência e emergência. Devido à relevância dos serviços prestados pelo veículo à população, o conserto é imprescindível para garantir a continuidade dos atendimentos de saúde no município.Segundo orçamento nº 21177, emitido em 07/11/2025 pela Mecasul Auto Mecânica S.A., foi constatada a necessidade de: - Verificação completa da instalação elétrica e diagnóstico de falhas no sistema de injeção; - Substituição de bico injetor, coletor de admissão e componentes de vedação; - Realização de download e programação do módulo de comando; - Troca de filtros (ar, óleo, combustível e pólen) e fluídos (óleo e aditivo de radiador); - Aplicação de materiais de limpeza e manutenção preventiva. O valor da contratação será de, Peças e materiais: R$ 6.461,32 Lubrificantes: R$ 884,64 Outros insumos: R$ 263,22 Mão de obra: R$ 9.484,20 Total estimado: R$ 15.945,52 (quinze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) O reparo é indispensável para manter o veículo em plenas condições de uso, assegurando o transporte de pacientes, deslocamento de equipes médicas e o atendimento emergencial da população. A paralisação da ambulância afeta diretamente a execução das ações de saúde pública, razão pela qual se faz necessária a autorização imediata para o conserto. Diante do exposto, recomenda-se: Autorização da execução dos serviços conforme orçamento anexo nº 21177, junto à empresa Mecasul Auto Mecânica S.A., CNPJ 88.616.776/0007-77, situada em Ijuí/RS, por se tratar de estabelecimento autorizado e especializado na linha Mercedes-Benz. 1 compras
- SOLICITO CONTRATO COM A EMPRESA BARBARELA PROMOÇÕES E SONORIZAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.746.573/0001-07, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE BANDA MUSICAL NO VALOR DE R$ 13.000,00 ATRAVÉS DA RÚBRICA 677, PARA ANIMAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE NATAL EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE BOSSOROCA-RS,(PRAÇA PORFIRIO PEREIRA - CENTRO, NA DATA DE 12/12/2025, NUM TOTAL DE 3 HORAS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, A EMPRESA SUPRA CITADA,SE REPONSABILIZA PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SUA PROPRIA APARELHAGEM DE SOM E LUZES, BEM COMO TAMBÉM, COM ALIMENTAÇÃO PARA SEUS COMPONENTES, QUE TERÁ INICIO AS 19:00HR E FINDAR-SE AS 22:00HR1 compras
- SOLICITO EMPENHO PARA A EMPRESA CERMISSÕES PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL NO VALOR DE R$9.000,00. 1 compras
- SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.200,00 MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, A CERMISSÕES PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE, SERÁ PAGO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 8.952,06, JUNTO A EMPRESA NICOLA VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO DE 80.000 km DO VEICULO DA SMAS/CRAS SPIN LTZ, CHASSI: 9BGJF7520PB193735, ANO/MODELO:2022/2023, PLACA JBQ2E33. CONFORME ORÇAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA SENDO R$ 7.052,06 DO VALOR DE PEÇAS E R$ 1.900,00 DE MÃO DE OBRA. SOLICITAMOS DISPENSA DO PROCESSO LICITATORIO DEVIDO, O CARRO TER SIDO COMPRADO NESTA EMPRESA E PARA NÃO PERDER A GARANTIA SERÁ FEITO NA LOJA. O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS SERVIÇO REALIZADO E NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÉVEL.1 compras
- SOLICITA PAGAMENTO DE ART Nº 14097295, COM O OBJETIVO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL,FISCALIZAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA GARAGEM NO ARMAZÉM PRÉ MOLDADO. PAGAMENTO DEVERÁ SER IMEDIATO , NO VALOR DE R$ 103,03.1 compras
- SOLICITO EMPENHO PARA A EMPRESA CERMISSÕES PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DA BRIGADA MILITAR , ANO DE 2025, VALOR TOTAL DE R$ 5.000,00 PERÍODO DE 2 MESES1 compras
- Solicito empenho para pagamento da tarifa de energia elétrica de prédios localizados nos seguinte endereços: Travessa Alcino Shorn, Rua João Fagundes, Casa Colonial - Barra do Angico. Pagamento para os últimos meses do ano no valor total de R$1.500,00.1 compras