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10 · Outubro
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Dados de 09/2026
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- SOLICITA EMPENHO PARA COMPRA DE FILTROS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA O VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA 24HZQUE FAZ PARTE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSTO O QUAL É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA JUNTAR CASCALAHO PARA O NIVELAMENTO DAS ESTRADAS . ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS APÓS ASSINATURA DO CONTRATO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA DO PRODUTO.1 compras
- SOLICITA EMPENHO PARA COMPRA DE FILTROS COM CARTA DE EXCLUSIVIDADE PARA A MOTONIVELADORA 120K A QUAL FAZ PARTE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, TROCA NECESSÁRIA PARA MANTER EM DIA A QUALIDADE DE LUBRIFICAÇÃO DAS PEÇA DA MÁQUINA PARA QUE A MESMA EVITE MANUTENÇÃO. ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS APÓS ASSINATURA DO CONRATO NO ALMOXARIFADO CENTRAL , PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS DEPOIS DA ENTREGA DO PRODUTO.1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.127,91, JUNTO A EMPRESA NICOLA VEICULOS, PARA PAGAMENTO DA TROCA DO OLEO DO CAMBIO, TENDO EM VISTA QUE NA ULTIMA REVISÃO REALIZADA NO VEICULO FOI CONSTATADA A NECESSIDADE DA TROCA. VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE SPIM JBV 6A88. O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.1 compras
- SOLICITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA REVISÃO DOS 130.000KM (GARANTIA) DO VEICULO POLO TRACK ANO 2023/20247 PLACAS JCK4C97 DA SMS. PRAZO DE GARANTIA ATÉ 19/12/2026.1 compras
- Pedido de empenho para pagamento de 04 (quatro) inscrições para a Participação na Formação Alusiva ao Dia do Conselheiro Tutelar, que se realizará no dia 18 de novembro de 2025 no Clube 7 de setembro, na Rua Estanislau Kotlinski, 114 Bairro Cruzeiro, Santa Rosa/RS. Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio Grande do Sul- ACONTURS - CNPJ : 10.604.267/0001-41 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO BANRISUL - AGÊNCIA - 0100 CONTA CORRENTE - 0636187003 - PX CNPJ - 10.604.267/0001-411 compras
- PEDIDO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR E REDE DE APOIO QUE É FORMADA POR DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, NO AUDITORIO JOÃO LUIZ BANDEIRA NO MUNICÍPIO DE BOSSOROCA/RS, EMPRESA A.J. ASSESSORIA E EVENTOS,RUA LEONEL JAEGER , 389 - CENTRO - TUPARTENDI-RS, CEP98.940/000- CNPJ 40.062.932/0001-83 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO 133 CRESSOL, AGÊNCIA 5538 - CONTA CORRENTE 22.250-01 compras
- SOLICITA EMPENHO COM CARTA DE EXCLUSIVIDADE PARA A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K MN07, ANO 2013 MODELO 2013 QUE FAZ PARTE DA FROTA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS , ENTREGA NO ALMOXARIFADO CENTRAL.1 compras
- SOLICITO PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS/ÓLEO DO VEÍCULO ONIX 10 LT1 PLACA JCO4B22 ANO/MODELO 2024/2024 CARRO DA SMS EM GARANTIA ATÉ 06/03/2027 E KM ILIMITADO SOLICITAÇÃO PELO FATO DE QUE O VEÍCULO PRECISA DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO TRANSPORTE, DIARIAMENTE DE PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS.TENDO EM VISTA QUE O CARRO ESTÁ EM GARANTIA COM KM ILIMITADO, CONFORME RELATÓRIO DA NICOLA, AS REVISÕES DEVEM SER EFETUADAS EM AGENCIA AUTORIZADAS CHEVROLET PARA QUE NÃO SEJA PERDIDA A GARANTIA. SOLICITO PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS/ÓLEO DO VEÍCULO ONIX 10 LT1 PLACA JCO4B22 ANO/MODELO 2024/2024 CARRO DA SMS EM GARANTIA SOLICITAÇÃO PELO FATO DE QUE O VEÍCULO PRECISA DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO TRANSPORTE, DIARIAMENTE DE PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS.TENDO EM VISTA QUE O CARRO ESTÁ EM GARANTIA COM KM ILIMITADO, CONFORME RELATÓRIO DA NICOLA, AS REVISÕES DEVEM SER EFETUADAS EM AGENCIA AUTORIZADAS CHEVROLET PARA QUE NÃO SEJA PERDIDA A GARANTIA.1 compras
- Solicito empenho para pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 1039678, com vencimento em 23.10.2025, emitida pelo profissional Francielli Pizzuti Nascimento para o Serviço de Inspeção Municipal e Prestação de Serviços Veterinários, através da Secretaria Municipal de Agricultura.1 compras
- SOLICITA PAGAMENTO DE ART Nº 14073833, COM O OBJETIVO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL,FISCALIZAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA NO ALMOXARIFADO. PAGAMENTO DEVERÁ SER IMEDIATO , NO VALOR DE R$ 103,03.1 compras
- GOSPEL - SOLICITO CONTRATO DE BANDA ESSÊNCIA E LOUVOR PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE NATAL EM BOSSOROCA. RAZÃO SOCIAL: SANIERI LAMBERTI AGUIAR DE MATOS CNPJ: 53.303.198/0001-49 HORARIO: 19H AS 22H DATA:13/12/2025 VALOR: R$ 5.000,00 - POR INEXIGIBILIDADE. FISCAL CONTRATO: PATRICIA MARQUES1 compras
- SAN MARINO- SOLICITO CONTRATO DE GRUPO MUSICAL SAN MARINO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA BOSSOROCA 60 ANOS RAZÃO SOCIAL: GRUPO MUSICAL SAN MARINO LTDA CNPJ: 92811934000121 HORARIO: 18H AS 21H DATA:21/12/2025 VALOR: R$ 20.525,00 - POR INEXIGIBILIDADE. FISCAL CONTRATO: PATRICIA MARQUES1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 14.864,40 (70% DO VALOR DO SALARIO MINIMO POR IDOSO) PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO COM OS IDOSOS QUE SE ENCONTRAM NA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO PADRE HOLMIRO HERTEMANN. ESSE PAGAMENTO É REFERENTE OS SEGUINTES IDOSOS: EDELVIRA ANTUNES , JURACY DA SILVA, NELSON MATTOS, ANTONIO CARLOS VIANA, FLAVIO PAES, LAURINDA DE JESUS CORTES E DORCELINO ENCARNAÇÃO DA SILVA QUE SE ENCONTRAM NAS DEPENDENCIAS DO LAR DO IDOSO PADRE HOLMIRO HERTENN. SOLICITO A DISPENSA DE O PROCESSO LICITATORIO DEVIDO ESTARMOS ORGANIZANDO UM TERMO DE PARCERIA, POR ESTE MOTIVO ESTAMOS SOLICITANDO A DISPENSA MENSALMENTE. O PAGAMENTO SERÁ APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSVÉL.1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 4.000,00( QUATRO MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA SMAS. PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA SMAS, LOCALIZADO NA AV MANOEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CORSAN. VALOR É PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES . O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL. 1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 500,00( QUINHENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA CRAS. PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR ALVES VALENÇA 96, SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CORSAN. VALOR É PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO) . O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.1 compras
- SOLICITO EMPENHO PARA A EMPRESA DPM EDUCAÇÃO LTDA., CNPJ 13.021.017/0001-77, NO VALOR DE R$ 471,00, PARA PAGAMENTO DE CURSO ONLINE SOBRE PRESCRIÇÃO EM SINDICÂNCIAS, PROCESSOS DISCIPLINARES E ESPECIAIS DIA: 23 E 24/10/2025. HORÁRIO: 8H ÀS 12H.1 compras
- SOLICITA EMPENHO NO VALOR DE R$ 6.000,00 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA PELA CORSAN NOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO ( PRÉDIO PRÉ MOLDADO , RUA JOÃO FAGUNDES, 698 - PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CENTRAL , RUA CEL. JOÃO LUIZ NASCIMENTO, 515 E OFICINA MUNICIPAL , AV. CASTELO BRANCO, 547 , PRAÇAS E GALPÃO DE TRIAGEM ) DENTRO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025. PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS1 compras
- SOLICITA EMPENHO COM CARTA DE EXCLUSIVIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E-175C NEW HOLLAND A QUAL FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ESTA QUE REALIZA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE AÇUDES E DEMAIS DEMANDAS DOS AGRICULTORES. ENTREGA NO ALMOXARIFADO CENTRAL . PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS.1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA DF ASSESSORIA E CONSULTORIA , NO VALOR DE R$ 800,00, EMPRESA SERÁ CONTRATADA PARA REALIZAR A PALESTRA ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, PALESTRA SERÁ REALIZADA COM O OBJETIVO DE EMPODERAMENTO FEMININO, AUTOCONHECIMENTO, ''SEU EU E SUAS EMOÇÕES'', A INFLUENCIA DAS EMOÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS. PALESTRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/10/2025, NAS DEPENDENCIAS NA QUADRA DA ESCOLA LAERTE. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO APÓS EVENTO E NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.1 compras
- - SOLICITO CONTRATO DE GRUPO MUSICAL BANDA ESTRELA GUIA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA BOSSOROCA 60 ANOS . RAZÃO SOCIAL: RODRIGO DOS SANTOS GREGORIO CNPJ: 17559088000189 DATA:26/10/2025 VALOR: R$ 3.500,00 - POR INEXIGIBILIDADE. FISCAL CONTRATO: JOBE IRAÇU SILVEIRA.1 compras