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01 · Janeiro
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELECOMUNICAÇÃO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINAÇU-GO. NUMERO DE TELEFONE: 62 3379-1881, RAZÃO SOCIAL: OI S. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CRAS NO VALOR DE R$ 156,02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM O RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, LOCAL HORTA COMUNITÁRIA, BOUGANVILE, 3 PONTOS JARDIM FLORESTA, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DO VICE1 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 NO VALOR DE R$ 110,68, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONTA : 28267-7,CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COM1 compras
- DESPESA REFERENTE TARIFA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 NO VALOR DE R$ 93,78, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONTA : 28267-7, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS1 compras
- IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 91 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS AGRUPADA1 compras
- IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 1 compras
- IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF III - CRISOTILA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM A1 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELECOMUNICAÇÃO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINAÇU-GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.NUMERO DE TELEFONE: 62 3379-1811 -RAZÃO SOCIAL: OI S.A,CNP1 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDNALDO BARBOZA MACHADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PR1 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELECOMUNICAÇÃO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINAÇU-GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.NUMERO DE TELEFONE: 62 3379-1881, RAZÃO SOCIAL: OI S.A,CNP1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI RAIOS DE SOL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024. NO VALOR TOTAL 1.369,73 (UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SE1 compras
- DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS/TELÉGRAFOS, CONTRATO DE Nº 9912502369. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AS POSTAG1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI MARIA VERÔNICA MESQUITA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024.NO VALOR TOTAL 3.060,58 (TRÊS MIL E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI,S DO MUNICÍPIO E BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024. NO VALOR TOTAL 79.1361 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO QUE ATENDE AOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE MINACU/GO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS AGRUPADA1 compras
- DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU/GO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS AGRUP1 compras
- DESPESA REFERENTE AOS DEBITOS ANTERIORES DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU/GO ,REFERENTE A 41/60 PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A EQUATORI1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS, CMEI,S E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2024.NO VALOR TOTAL 16.689,22(DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VIN1 compras