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Jaraguá do Sul
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- SEI: 0205010000.000151/2026-81 Manutenção Portão Eletrônico * Substituição 02 Motor * Substituição 09 Cremalheiras * Substituição 04 Roldanas1 compras
- SEI: 1101000000.000118/2026-46 AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS PARA SALAS DO PROJETO GERMINAR1 compras
- SEI: 0203020100.000301/2026-19 FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR1 compras
- SEI: 0802030200.000479/2026-55 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS CORTINAS DO MUSEU HISTÓRICO EMILIO DA SILVA E MUSEU DA PAZ E ESTAÇÃO CULTURAL1 compras
- 0206010000.000142/2026-25 PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2026, NO DIA 08/05/2026. 14 X 2 COL = R$ 420,001 compras
- 0205010000.000143/2026-34 AQUISIÇÃO DE UM TOLDO EM FERRO GALVANIZADO COM LONA TAMANHO 5MX5M PARA COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES UNIDADE JARAGUÁ DO SUL.1 compras
- 0802030200.000478/2026-19 01 COROA DE FLORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA VITÓRIA1 compras
- 0206010000.000136/2026-78 PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2026, NO DIA 04/05/2026. 10cm x 2col = R$ 300,001 compras
- SEI: 0101000000.000065/2026-55 SENSOR REED FIM DE CURSO ACTON - LIGHT/SUPER/MAX IMA PECCININ GATTER/LIGHT/SUPER1 compras
- SEI: 0802030200.000314/2026-83 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REFLETORES NAS QUADRAS ESPORTIVAS DO CENTRO ESPORTIVO PREFEITO DURVAL VASEL (ARENINHA);1 compras
- SEI: 0205010000.000131/2026-18 AQUISIÇÃO DE 02 UN CARGA DE GÁS P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 15ª DELEGACIA REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL/SC.1 compras
- FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR REFERENTE TROCA DO VIDRO LATERAL ESQUERDO TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT DOBLÒ, PLACA MCU7449, FROTA N°445, OBRAS SEI: 0203020100.000267/2026-741 compras
- FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR SEI: 0203020100.000265/2026-851 compras
- 0703050500.000608/2026-56 05 UN DE LÂMINA 2 PONTAS 03 UN DE CHAVE COMBINADA 04 UN DE CABEÇOTE AUTOCUT 05 UN DE CABO FLEXÍVEL FR 410 05 UN DE CABO FLEXÍVEL FR 220 PARA O CRAS LAURA1 compras
- 0703050500.000608/2026-56 24 UN DE ÓLEO 2 TEMPOS 02 UN DE GRAXA PARA O CRAS LAURA1 compras
- SEI: 0703050500.000535/2026-01 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O CRAS DAURA, SENDO: - 01 CAMA ELÁSTICA; - 01 PISCINA DE BOLINHAS.1 compras
- 1205150000.000019/2026-46 Aquisição de mola aérea soprano para porta de vidro (com instalação inclusa), destinada a restabelecer o adequado funcionamento da porta atualmente instalada no CEO. --1 compras
- 0206010000.000146/2026-11 PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2026, NO DIA 11/05/2026. 16 X 2 COL = R$ 480,001 compras
- 0603030400.000001/2026-70 Renovação de 01 Certificado Digital com Validade de 2 anos, com reutilização de token, para o servidor Roberto Luis Zehnder1 compras
- 0203030000.000017/2026-16 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: - 01 SV - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER 800X2100 (1,68M²) - COM FECHADURA CENTRAL PADRÃO, VIDRO FUME 8MM TEMPERADO - 01 SV - TROCA DE 05 VIDROS, MARTELADO COMUM 4MM MEDINDO 500X200 (0,50M²) - 01 SV - TROCA DE VIDRO, INCOLOR 3MM COMUM, MEDINDO 680X420 (0,315M²)1 compras