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- DESPESA EMPENHADA PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE MARAVILHA EM JORNAL DE DIÁRIO DE AMPLA CIRCULAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 14.133/2021.1 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - SPRINTER, PLACA RKZ - 2E32, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO1 compras
- EMPENHO PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VISEIRAS PARA CAPACETES DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICICIPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 236-20241 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE SAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICICIPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 224-20241 compras
- EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL E SOPURTE PARA A 31ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA DE MARAVILHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA POLICIA CIVIL DE MARAVILHA, DE ACORDO COM CONVENIO - POLICIA CIVIL - MUNICIPIO DE MARAVILHA - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO C/C 71025-51 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MURO E CALÇADA NA RUA CRUZ E SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ORDEM 111522,111561,1115571 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NO CE MONTEIRO LOBATO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ORDENS 111520,111550,111527,111496,1115461 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE FECHADURA DE PORTA NO CREAS.1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DOMICILIAR NA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE D.E.M.F. INSCRITA NO CPF SOB O N. 71x.xxx.xxx-04, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE DUAS CRIANÇAS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONSOANTE A LEI MUNICIPAL n.º 77/2015 E RESOLUÇÃO n.º 137 DO CONANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CC:29846-81 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DOMICILIAR NA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE A.N.W., REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE UMA ADOLESCENTE NO MÊS DE SETEMBRO, CONSOANTE A LEI MUNICIPAL n.º 77/2015, PORTARIA MDS Nº223/2017 E RESOLUÇÃO Nº137 DO CONANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CC:29846-81 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DOMICILIAR NA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE A. Z. INSCRITA NO CPF SOB O N. 34x.xxx.xxx-00, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE TRÊS CRIANÇAS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONSOANTE A LEI MUNICIPAL n.º 77/2015, E ART. 2º DA PORTARIA MDS Nº223/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CC:29846-81 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DOMICILIAR NA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE I.F.T, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE DUAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO, PELO PERÍODO DE UM MÊS, CONSOANTE A LEI MUNICIPAL n.º 77/2015 E ART. 2º DA PORTARIA MDS Nº223/2017 E RESOLUÇÃO Nº137 DO CONANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CC;29846-81 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DOMICILIAR NA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE E.N.F.S, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE DUAS CRIANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONSOANTE A LEI MUNICIPAL n.º 77/2015 E PORTARIA MDS Nº223/2017 E RESOLUÇÃO Nº137 DO CONANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CC:29846-81 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DOMICILIAR NA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE M. I. A. INSCRITA NO CPF SOB O N. 30x.xxx.xxx-94, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE QUATRO CRIANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONSOANTE A LEI MUNICIPAL n.º 77/2015 E RESOLUÇÃO Nº137 DO CONANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CC;29846-81 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DOMICILIAR NA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE L.B.B., REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE QUATRO CRIANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONSOANTE A LEI MUNICIPAL n.º 77/2015 E RESOLUÇÃO Nº137 DO CONANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CC;29846-81 compras
- EMPENHO PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VISEIRAS PARA CAPACETES DE RESGATE PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICICIPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 235-20241 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DE CASCATA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICICIPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 237-20241 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PNEUS DE VEICULO AR149 (RLG-1D47) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICICIPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 232-20241 compras
- EMPENHO PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE QUADRICICULO AQE36, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MARAVILHA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICICIPIO.- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO Nº 226-20241 compras