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Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIFERENCIAL DE VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OKE-1E56, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORDEM Nº 1224461 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MKR-0F86, PARA MELHOR TRANSPORTAR OS ALUNOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR OKG-0F76, PARA MELHOR TRANSPORTAR OS ALUNOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA1 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXP-4I22, PARA MELHOR TRANSPORTAR OS ALUNOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR OKE1E56, PARA MELHOR TRANSPORTAR OS ALUNOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E CARGA DE GAS NO CE MUNDO INFANTIL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FECHADURA PARA O CEV RAYMUNDO VEIT E MIOLO DE FECHADURA PARA SALA DO ESPAÇO CRESCER, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA1 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO COM TROCA DE KIT SAPATA DE FREIO ORIGINAL DE VEICULO MB SPRINTER PLACA RLG-1E02, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DAV Nº 288/20241 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO COM TROCA DE BANDEJAS DE VEICULO NI LIVINA PLACA MLY-3F93, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DAV Nº 287/20241 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TORCA AMORTECEDOR, COXIM, BATENTE E PIVO DE VEICULO GM FT ARGO PLACA QIJ-8H10, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - DAV Nº 286/20241 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO COM TROCA DO COMPRESSOR, CONDENSADOR E CANO DO A/C DE VEICULO GM SPIN PLACA MLJ-0F67, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - DAV Nº 285/20241 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO COM TROCA DE FILTROS, LAMPADA DE FAROL E OLEO DO MOTOR DE VEICULO GM SPIN PLACA RYH-3F07, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - DAV Nº 284/20241 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO COM TROCA DE ELETRO VENTILODAR, DEFLETOR E TENSIONADOR DE CORREIA DE VEICULO FD TRANSIT PLACA MLU-2J01, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - DAV Nº 283/20241 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BUCHAS DE ESTABILIZADOR E BIELETAS DE VEICULO RE MASTER PLACA MLN-0I74, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - DAV Nº 282/20241 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS, FAROIS E OLEO DE MOTOR DE VEICULO FT LINEA PLACA MKE-7H38, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - DAV Nº 281/20241 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, SENSOR DE VELOCIDADE E PINHÃO DE VELOCIMETRO DE VEICULO FT PALIO PLACA IMH-0H96, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSORTE, OBRAS E URBANISMO - DAV 280/20241 compras
- EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CIRETRAN E NA DELEGACIA REGIONA DE POLICIA DE MARAVILHAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA POLICIA CIVIL DE MARAVILHA, DE ACORDO COM CONVENIO - POLICIA CIVIL - MUNICIPIO DE MARAVILHA - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO C/C 54819-71 compras
- EMPENHO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE PISO E ABERTURA DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERA FRIA NO CENTRO DE ALIMENTOS E CULINARIA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO PLACA MLI - 6825, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE1 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FROTAS (OFICINA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO - ORDEM N° 1224821 compras