Consulta pública · gratuita e sem chave · dados de 10/2026
Turuçu
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
Navegar no acervo
22 compras compras
Abrir em
- Pela despesa empenhada refernte a Emenda Individual n 22 de autoria do Vereador Valdomiro de Souza no valor de 28.199 33. Para reforma da pracinha infantil da escola Caldas Junior com a sbstituicao dos brinquedos aquisicao de novos e cercamento do espaco destinado a pracinha.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de material esportivo para a campeonato CCDF compra feita pela SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e aparelhos em geral para uso na UBS.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao do gerador orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao da autoclave STERMAX 60L orcado pela SMSMA1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE CADERNOS PARA ESTOQUE DA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E SETOR JURIDICO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a servico de estofaria em transporte escolar itq2479. Servico contratado pela SMEC1 compras
- Pela depesa empenhada referente a servico de estofaria no tranporte escolar IQL7683. Servico contratado pela smec1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.1 compras
- AQUISICAO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO GABINETE. COMPRA FEITA PELO GABINETE.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS CACAMBAS ATRON PAC PLACA IVP3852 E MB1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR FABIO FEDDERN1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA O VEICULO IQL7683. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de escova dedeira para bebes. Compra feita pela sdmec1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA.1 compras