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Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material odontologico para uso na ESF Central.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a servicos de borracharia nos veiculos ITQ2479 IQU2F78 IQL7693 E JDG9H27. Servico contratado pela SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de pneu para o veiculo IXL0981. Compra feita pela chefe de frota1 compras
- Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros TRG0H60 C3 e TRG0H61 C3 da ESF orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro JBF5J73 ONIX da ESF orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao doveiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TROEUS PARA PREMIACAO NO RODEIO DOMINGUEIRA DOS CAVALEIROS PROMOVIDO PELO CTG ALMA CAMPEIRA NO DIA 12 07. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DO GRUPO DA GINASTICA. COMPRA FEITA PELA SMDSH.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A ESCOLA DE FUTSAL. COMPRA FEITA PELA SMDSH.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a ompra de mouse e teclado para seceretaria. Compra feita pela SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de suporte de amortecedor para o veiculoIUN6142. Compra feita pelo chefe de frota.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de agua para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHEDA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO E A PALIO WEEKEND PANEJAMENTO . CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.1 compras
- Pela despesa empnehada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 ONIX da ESF orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de testes HCG para uso nas UBS orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro JCU7F31 Onix da ESF orcado pela SMSMA1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO F 4000 PLACA IYQ6604. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS F 4000 PLACA IYQ6604 CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO N. WOLTER.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO REBOQUE ARTICULADO . CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.1 compras