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Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TALES GABRIEL BERGMANN.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA.1 compras
- pela despesas empenhada referente a retirada e colocacao de radiador trator maindra associacao uniagre contratacao feita pela smaots1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUMATICOS P RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 2014 E 2021 . CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MODELO PNEUS LTDA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DA MOTOSSERRA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR HULLER EQUIPAMENTOS LTDA.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente e jogos pedagogicos para Espaco Kids na ESF Sao Jose orcado pela SMSMA1 compras
- PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA USO DA NOVO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLOCACAO DE PISO NA CALCADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONTRATACAO FEITA PELA SMEC.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA FESTA DE DIA DAS CRIANCAS NO DIA 06 10 2025 NO GINASIO MUNICIPAL.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TAPETE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O GINASIO DE ESPORTES. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQL 7683.COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO NO VEICULO IQL7683. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO NO VEICULO INQ9540. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO INQ9540. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLOCACAO DE SUPORTE P BATI RAPIDO PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS INQ9540 IQL7683 E TQU2F78. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras