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Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL novembro 2024.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO novembro 2024.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS novembro 2024.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE novembro 2024.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE novembro 2024.1 compras
- PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PAR USO DA SECRETARIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE URGENCIA EMERGENCIA PRE HOSPITALAR DOBLO ISI8819 ORCADO PELA SMSMAASH1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE URGENCIA EMERGENCIA PRE HOSPITALAR DOBLO ISI8819 ORCADO PELA SMSMAASH1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ORCADO PELA SMSMAASH1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ORCADO PELA SMSMAASH1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES SPIN IYA8298 ORCADO PELA SMSMAASH1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES SPIN IYA8298 ORCADO PELA SMSMAASH1 compras
- PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ARAME PARA USO NA PONTE DA VILA ANDERSON CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS.CREDOR AGRORAMM1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MANUTENCAO DA CACAMBA MB1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TEOBALDO RUTZ MECANICA FORTALEZA 1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TALES GABRIEL BERGMANN.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DA CACAMBA ATRON PAC PLACA IVP3852 . CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO NA CAMINHONETE S 10 PLACA IQD5748. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR JB SIGANO TRUCK.1 compras
- PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE PAR USO NOS MAQUINARIOS.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS1 compras
- PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA COLONIA SAO DOMINGOS E COLONIA AZEVEDO DEVIDO AO TEMPORAL QUE ATINGIO O MUNIPICIO.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GERAIS P USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA.1 compras