Consulta pública · gratuita e sem chave
Sapezal
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
Dados de 09/2026
Navegar no acervo
223 compras compras
Escolha um item para continuar até os dados.
Abrir em
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DIVERSOS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CASA DE LEIS, QUE EM ESTRELAS MULTICORES, BOLAS DE BRILHOS, BOLAS DE BRILHO CALABAZA, LAMPADA ESTROBO E ENTRE OUTROS MATERIAIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DIVERSOS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CASA DE LEIS, QUE EM PISCAS, MANGUEIRAS DE LED ENTRE OUTROS MATERIAIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CALHAS DO ESTACIONAMENTO, GARAGEM, DESENTUPIMENTO DE BOCA DE VAZAO DE AGUA COM LIXO, SACOLAS, FOLHAS TRAZIDAS PELO VENTO, SENDO LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS NO TELHADO DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE GRAFICA RÁPIDA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSÃO A LAZER DE CERTIFICADOS DE MOÇÃO DE APLAUSOS TAMANHO A3 COLOR, PARA ESTA CASA DE LEIS1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO N° 31/2025/GP/ARS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HEGIENE PARA A PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, BEBIDAS QUENTES E OUTROS ITENS ESSENCIAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPSH53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO N° 30/2025/GP/CMS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE RRT ARQ. CHARLES BARBOSA DE QUEIROZ NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REMEMBRAMENTO DE LOTES URBANOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPEZAL/MT CONFORME PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1128/2025, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, ÓRGÃO PÚBLICO, PORTADOR DO CNPJ 01.614.225/0001-09.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO LAMPADAS NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE PAINEL RIPADO NO MDF LOURO FREIJÓ 15MM. MEDIDA 5.0 MT COMPIMENTO X 4,0 LARGURA, COMPLEMENTANDO O PAINEL JÁ EXISTENTE TORNANDO O AMBIENTE DO PLENARIO AINDA MAIS MODERNO.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECÃO DE CRÁCHAS FUNCIONAIS IMPRESSO EM PVC COM CORDÃO IMPRESSO EM CORES E ACABAMENTO PADRÃO EM ARGOLA & JACARÉ, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE GRAFICA RÁPIDA DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA CAIXA DE DOAÇÃO, PLACA DE PVC ESTACIOAMENTO E DOIS CRACHAS CONFORME A NECESSIDADE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRESA DESTA CASA DE LEIS1 compras
- A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA BROTHER L3240CDW, LOTADA NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS NA PRETACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA DO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO REMOVENDO ENTULHOS, PEDAÇOS DE MADEIRAS ENTRE OUTROS RESIDUOS, ATENDENDO A DEMANDA PONTUAL DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEICULO OFICIAL MITSUBISHI PAJERO SPORT HPE 2.4 4X4 AUT. PLACA QBL SPT0I891 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE TNT, FITA DE CETIM E ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS TAMANHO OFICIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTE PODER.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 2.400 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À INSCRIÇÃO NO CURSO “ X FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, O MINISTÉRIO PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ORATÓRIA”, TRATA-SE DE EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O APRIMORAMENTO TÉCNICO E A ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07/10 A 10/10, NO PARK HOTEL, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME OFÍCIO N° 054//2025/EG/CMS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, CONFORME OFICIO N°54/2025/EG/CMS.1 compras