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São João da Paraúna
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- DESPESA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITORIO) DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE REFERENTE AS TAXAS/TARIFAS OCORRIDAS NA CONTA CORRENTE Nº 08.059-4 DEVIDAS AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE REFERENTE AS TAXAS/TARIFAS OCORRIDAS NA CONTA CORRENTE Nº 52-1 DEVIDAS AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250, NOTEBOOK ACER NITRO V15 UMA TV SAMSUNG SMART LED COM SUPORTE DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURAÇA MAIS O FORNECIMENTO DE UMA TELEVISÃO DE 55 POLEGADAS DESTINADO A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NA AQUISIÇÃO DE QUADRO EM MADEIRA 105X78CM PLACA 58X58CM DA ATUAL LEGISLATURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5326, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE LANCHES E QUITANDAS DETINADO AS SEMANAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS IMPRESSORAS EPSON L3250 E MP RICOH MP501, DA SALA DOS VEREADORES E DO PLENARIO LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 142, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE 4KIT ECOTANK EPSON 4 CORES MAIS KIT TECLADO E PLACA ADAPTADORA DE REDE DESTINADO AO GABINETE DOS VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE REFERENTE AS TAXAS/TARIFAS OCORRIDAS NA CONTA CORRENTE Nº 08.059-4 DURANTE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE REFERENTE AS TAXAS/TARIFAS OCORRIDAS NA CONTA CORRENTE Nº 52-1 DEVIDAS AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE LANCHES E QUITANDAS DESTINADO AS SESSÕES PLENARIAS OCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398, ANEXO.1 compras