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05 · Maio
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM A CCDF NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA DE CACAMBA TRUCK C MOTORISTA P CARREGAMENTO DE CASCALHO P DEPOSITO E P MNUTENCAO NAS ESTRADAS . CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SINOTT TERRAPLANAGEM DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO NO POCO ARTESIANO DO CENTENARIO. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO DE PABX E LINHAS TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO EM REDE ELETRICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de bolas para as escolas. Compra feita pela SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a contrato emergencial de linha tercerizada Sao Domingos Caldas Junior. contratacao feita pelo chefe de frota.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo INQ9540. Servico contratado pelo chefe de frota.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar. Compra feita pela SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a manutencao do veiculo IST7837. Servico contratado pela smec1 compras
- Pela despesa empenhada referente a contratacao de servico de higienizacao e seguranca no Torneio de Futsal Municipal. Servico contratado pela SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO TQU2F78. SERVICO CONTRATADO PELO CHEFE DE FROTA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a manutencao no veiculo JBF9A93. Servico contratado pela SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de toner para escolas municipais. Compra feita pela SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra da Secretaria. Compra feita pela SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a compra de placas para identificacao de banheiros na secretaria de Educacao.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NA MOTONIVELADORA CASE. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR EMERSON DA SILVA FERREIRA MERCINHO FILMS .1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E OUTROS MATERIAS P MANUTENCOES. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMMM1 compras
- PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEICULO JCW7H79 KWID COMPRA FEITA PELA SMDSH1 compras