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07 · Julho
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- Valor que se empenha para a contratação de empresa para o fornecimento de material: 01 jogo de pastilha de freio traseiro; 06 unidades de Manete de embreagem, para viaturas (motocicletas) do 11º BPM, com recursos do Convênio de Trânsito com a PMSC (objetivando a manutenção do Radiopatrulhamento do 11º BPM/Fron), em conformidade com o disposto nas leis municipais nº 24/14. Convênio de Trânsito.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 5000 UN DE ETIQUETA EM ALUMÍNIO COM FUROS TAMANHO 50X20MM, IMPRESSÃO DIGITAL, NUMERADAS COM CÓDIGO DE BARRAS E COM VERNIZ DE PROTEÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA ETIQUETAGEM DE BENS PERMANENTES PERTENCENTES AQUELA SECRETARIA.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 1.872 UNIDADES DE PRESERVATIVO 52MM NÃO LUBRIFICADO, LÁTEX NATURAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ULTRASSOM, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEÍCULAR P/ EMISSÃO DE (04 LAUDOS ESCOLAR SEMESTRAL),DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS E VANS DE PLACAS SXF 7B16/RLI 4I87/RXV 1E09/RLP 3I70 , UTILIZADOS EM SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO(TRANS).1 compras
- Valor que se empenha para a contratação de empresa para o fornecimento de serviços, reparo da fonte de energia da impressora Brother J430W e reparo do puxador e separador de papel da impressora Epson L395, com recursos do Convênio de Rádio Patrulha com a PMSC (objetivando a manutenção do Radiopatrulhamento do 11ºBPM/Fron), em conformidade com o disposto nas leis municipais nº 7.150/15 e 7.178/15. Convênio de RP.1 compras
- Valor que se empenha para pagamento de 02 inscrições no curso "Fundamentos e Planejamento da Gestão Pública no Turismo e Cultura", para os servidores Irton E. Lamb e Jeferson R. P. Dias, em razão de capacitação de dois servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para desenvolver a pasta do Turismo em nosso Município, uma vez que a Administração Municipal vem dando destaque ao tema. Data: 14 e 15 de julho de 2025; Carga Horária: 16 horas presenciais (2 dias de 08h00 cada); Local: Sede da AMEOSC.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DESTINADA AO ADOLESCENTE A.S.I., DE 13 ANOS, ATUALMENTE ACOLHIDO NO ABRIGO INSTITUCIONAL LAR MOVER CAMINHOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE/SC. DEMANDA JUDICIAL 5003733-24.2022.8.24.00491 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO ANDERSON CEZAR PELEGRINI ( Matrícula nº: 707370881) NO CURSO FUNDAMENTOS E PLANEJAMENTO DA GESTÃO PUBLICA NO TURISMO E CULTURA QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA AMEOSC NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2025 , CONHECIMENTOS QUE SERÃO EMPREGADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL, EM VIRTUDE DA DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DO ITEM 029 DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 105/2024 (PROTOCOLO N. 10095/2025), PARA O FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES DE OLÉO DE SOJA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL, EM VIRTUDE DA DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DO ITEM 029 DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 105/2024 (PROTOCOLO N. 10095/2025), PARA O FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE OLÉO DE SOJA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL, EM VIRTUDE DA DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DO ITEM 029 DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 105/2024 (PROTOCOLO N. 10095/2025), PARA O FORNECIMENTO DE 1500 UNIDADES DE OLÉO DE SOJA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.1 compras
- Valor que se empenha para a contratação de empresa para o fornecimento de material, itens para Revisão de Garantia em concessionária credenciada, para viatura JEEP Renegate Sport T270 Flex, ano 2024, placas RYW4D42, com recursos do Convênio de Trânsito com a PMSC (objetivando a manutenção do Rádiopatrulhamento do 11ºBPM/Fron), em conformidade com o disposto nas leis municipais nº 24/14. Convênio de Trânsito.1 compras
- Valor que se empenha para a contratação de empresa para o fornecimento de serviço, para Revisão de Garantia em concessionária credenciada, para viatura JEEP Renegate Sport T270 Flex, ano 2024, placas RYW4D42, com recursos do Convênio de Trânsito com a PMSC (objetivando a manutenção do Rádiopatrulhamento do 11ºBPM/Fron), em conformidade com o disposto nas leis municipais nº 24/14. Convênio de Trânsito.1 compras
- Aquisição de Componentes de Computador (Monitor de Vídeo e Placa de Vídeo)1 compras
- Valor que se empenha para a contratação de empresa para o fornecimento de material, 03 unidades de Protetor de mão em aluminio para viaturas (motocicletas) do 11º BPM, com recursos do Convênio de Trânsito com a PMSC (objetivando a manutenção do Radiopatrulhamento do 11º BPM/Fron), em conformidade com o disposto nas leis municipais nº 24/14. Convênio de Trânsito.1 compras
- CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 9.344/2020, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.1 compras
- Trata-se do pagamento de taxas referente a anuidade e expedição de carteira referente a inscrição da servidor Luciano Augusto Benin no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina.1 compras
- Trata-se do pagamento de taxas referente a anuidade e expedição de carteira referente a inscrição da servidor Luciano Augusto Benin no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul.1 compras
- À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UMA NOVA SERVIDORA DO CONSÓRCIO.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 5.000 FRASCOS COLETORES DE URINA, ESTERIL COM TAMPA ROSQUEAVEL 80ML - MARCA FIRSTLAB, E 1.000 FRASCOS COLETORES DE FEZES OPACO COM PÁ E TAMPA ROSQUEAVEL 80ML - MARCA FIRSTLAB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.1 compras