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- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PRÓSTATA PARA O PACIENTE E.S.M, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO.1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA O PACIENTE E.H.B, CONFORME PEDIDO MÉDICO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO.1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPATICA POR FIBROSCAN PARA O PACIENTE C.S.M, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO.1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO PREFEITO VINICIUS VENTURA E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DAIANE CRISTINA GOHLKE PARA PARTICIPAÇÃO DO 9° CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO1 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARCO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL,QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA1 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE MARAVILHA-SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA1 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER1 compras
- CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS NOS DEPARTAMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MARAVILHA-SC1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIVINA MLY5F93, HB20 RYF8B06, UNO MILLE MHO4083, UNO VIVACE MLN7I32, KA QIZ0475, MONTANA RDS8B97, SPIN RYC5D36 E PULSE RYG3G04, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CC:30147-71 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CAPACITAÇÃO DAS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NA PLATAFORMA DO ZOOM NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO FORD CARGO PLACA MLI - 6675, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ORDEM N° 0500861 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE TAXA DE FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TAEKWONDO (CREDENCIAMENTO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER1 compras
- Aquisição de INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ1 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFRENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA K.R. NO 9º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DO MUNICIPIO QUE FOI CLASSIFICADO, E ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2025 EM BLUMENAU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.1 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA COMPLEMENTAR O AUXILIO NATALIDADE FORNECIDO PELO MUNICIPIO PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4.319/2023 E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.1 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTOS DO CADASTRO UNICO E CRAS AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADES QUE FREQUENTAM ESSE LOCAL,, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CC:30147-71 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA. CC: 54754-91 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA GM/S10 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO. CC: 38695-21 compras
- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA JEEP 0584 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. REQUISIÇÃO DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO. CC: 38695-21 compras
- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO GOL PLACA MLJ - 6775, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO1 compras