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11 · Novembro
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DE GERADOR DISPONIVEL CONFORME REGULAMENTO DA COMPETICAO PARA JOGO DE FUTSAL DO DIA 04 12 2025 PARTIDA TURUCU X ARROIO GRANDE NO GINASIO MUNICIPAL. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a forncemiento de salgados para treinamento simulado para urgencia emergencia orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario para secretaria orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenha referente a aquisicao de materiais para uso na secretaria orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LANCHES PARA SELECAO MUNICIPAL DE FUTSAL PARA O JOGO EM ARROIO GRANDE NO DIA 24 11 2025. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pia para UBS Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene limpeza pra uso nos setores da secretaria orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cafeteira para uso na secretaria orcado pela SMSMA1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso na ESF Central orcado pela SMSMA1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO LIMPEZA E MANUTENCAO. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VINICIO REDMER ELETRONICA CORRIENTES .1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TELA P REPOR NA RESIDENCIA DO GUIDO ALBERTO KLUG NA COLONIA PALMEIRA O INCIDENTE OCORREU COM A MOTONIVELADORA QUE ARRANCOU QUANDO FAZIA O PATROLAMENTO DA ESTRADA . CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE A PRINCIPAL 1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS TIRAR RETIFICAR MONTAR E LIMPEZA NO VEICULO FIAT UNO PLACA IPO4D38 . CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR ITALO CIBILS ROTH.1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua mineral para uso no CRAS.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR GILDO L.KOHLER ME GIVEMAQ 1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO EM HOMENAGEM DA 26 REGIAO TRADICIONALISTA A COMENDA JOAO DE BARRO UMA DAS MAIS IMPORTANTES E SIGNIFICATIVAS HOMENAGENS DO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO QUE OCORREU NO DIA 05 11 2025 NO CTG ALMA CAMPEIRA EM TURUCU. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE DE ONIBUS PARA JOGO ENTRE TURUCU E ARROIO GRANDE EM ARROIO GRANDE NO DIA 24 11 2025. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC1 compras