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03 · Março
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para os carros ONIX JBF6A07 da ESF e SPIN IVW4678 do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMAASH1 compras
- Pela despesa emepnhada referente a servico de mao de obra para os carros ONIX JBF6A07 da ESF e SPIN IYA8298 do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMAASH1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR POSTO JAPONES.1 compras
- PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA O USO DO DIA A DIA DA SECRETARIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS1 compras
- PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO DE PORTA DIANTEIRO CARRO FORD FIESTA INCIDENTE OCORRIDO DURANTE A MANUTENCAO DE ROCADA NA AVENIDA O CARRO FOI ATINGIDO COM UMA PEDRA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ROCADEIRA LAVRALE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR EDUARDO HOLZ MIRITZ EPP1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES NA REDE DAGUA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALCRON COM DE FERRAGNESE ACESSORIOS IND LTDA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE GARFO PARA ROLO DE PINTURA. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IST7837. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO NO VEICULO IXL0981. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981.COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELADESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO INQ9540. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO INQ9540. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE BALANCEAMENTO NOS VEICULOS JDG9H27 IQL7683 E ITQ2479. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC1 compras
- Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais odontologicos para a UBS Sao Jose REDE BEM CUIDAR materiais que nao tem no consorcio 1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA D PENEU PARA O VEICULO IQL7683. COMPRA FEITA PELA SMEC1 compras
- AQUISICAO DE DESINFETANTE PARA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA.1 compras