Consulta pública · gratuita e sem chave · dados de 10/2026
10 · Outubro
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRIALBLAZER PLACA SPS5H53 DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SORRISO, CONFORME OFÍCIO N° 016/2025/AMD/CMS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO N° 032/2025/GP/CMS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MIGUEL DA CACORÉ, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO N° 017/2025/HRP/ARS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE UMA MESA, SERVIÇO DE CONCERTO DE PAINEL RIPADO QUE DESFIXOU DA PAREDE, SERVIÇO DE COLAGEM DE FITAS DE BORDA DE PAINEL RIPADO, SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EMENDAS DE RIPADO DE PAINEL NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU IN LOCO VEICULO MITSUBISHI PAJERO SPORT SPT0I89, DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇO CARTORÁRIO NO REMEMBRAMENTO MATRÍCULAS Nº 2973, 2974 E 2980, DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, QUE EM RODOS, CESTO DE LIXO E ODORIZANTES DE AMBIENTE, PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME A NECESSIDADE DO SETOR DE LIMPEZA.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE MERCADORIA DE CUIABÁ A SAPEZAL/MT, PARA ESTA CASA DE LEIS1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DIVERSOS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CASA DE LEIS, QUE EM ESTRELAS MULTICORES, BOLAS DE BRILHOS, BOLAS DE BRILHO CALABAZA, LAMPADA ESTROBO E ENTRE OUTROS MATERIAIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DIVERSOS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CASA DE LEIS, QUE EM PISCAS, MANGUEIRAS DE LED ENTRE OUTROS MATERIAIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CALHAS DO ESTACIONAMENTO, GARAGEM, DESENTUPIMENTO DE BOCA DE VAZAO DE AGUA COM LIXO, SACOLAS, FOLHAS TRAZIDAS PELO VENTO, SENDO LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS NO TELHADO DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE GRAFICA RÁPIDA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSÃO A LAZER DE CERTIFICADOS DE MOÇÃO DE APLAUSOS TAMANHO A3 COLOR, PARA ESTA CASA DE LEIS1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO N° 31/2025/GP/ARS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HEGIENE PARA A PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, BEBIDAS QUENTES E OUTROS ITENS ESSENCIAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPSH53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO N° 30/2025/GP/CMS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE RRT ARQ. CHARLES BARBOSA DE QUEIROZ NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REMEMBRAMENTO DE LOTES URBANOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPEZAL/MT CONFORME PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1128/2025, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, ÓRGÃO PÚBLICO, PORTADOR DO CNPJ 01.614.225/0001-09.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO LAMPADAS NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE PAINEL RIPADO NO MDF LOURO FREIJÓ 15MM. MEDIDA 5.0 MT COMPIMENTO X 4,0 LARGURA, COMPLEMENTANDO O PAINEL JÁ EXISTENTE TORNANDO O AMBIENTE DO PLENARIO AINDA MAIS MODERNO.1 compras