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06 · Junho
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E QUITANDAS DESTINADO AO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES E QUINTANDAS DESTINADO A COZINHA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº156 ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE TONNER, PLACA DE REDE E UNIDIDADE DE IMAGEM DESTINADO AO PLENARIO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS, 1551 compras
- DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PLENARIO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2929 EM ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENEINTE NA CONFECÇÃO DE LANCHES E QUITANDAS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 40 CAMISETAS BORDADAS E PERSONALIZADAS, DETINADA AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.1 compras
- DESPESA PROVENEINTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1449, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1302, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1301, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A RECEPÇÃO LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1300, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA DE LEIS DURANTE NO PERIODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025, CONFORME CONTRATO 15/2025, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE REFERENTE AS TAXAS/TARIFAS OCORRIDAS NA CONTA CORRENTE Nº 08.059-4 DURANTE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE LANCHES E QUITANDAS DESTINADO A COZINHA DO PODER LEGIALTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301, ANEXO.1 compras
- DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE BANNER COM A CRIAÇÃO DA LOGO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90, ANEXO.1 compras