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07 · Julho
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- DESPESA REFERENTES GLOBAL AO CARTÃO DA GESTANTE QUE TEM FINALIDADE O ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE MINAÇU EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A COMPROVAÇÃO DA GRAVIDEZ AT1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL O POPULAR, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025. TOTALIZAND1 compras
- DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL O POPULAR, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025. TOTALIZANDO O VALOR DE R1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL O POPULAR, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2025. TOTALIZAND1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL O POPULAR, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 020/20251 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL O POPULAR, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025. TOTALIZAND1 compras
- DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA MONITORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DO HMM ATRAVÉS DA MODALIDADE CABÍVEL E DENTRO DAS PRERROG1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 22883, PARA A EMPRESA, ATILA BARU SISTEMAS LTDA, CNPJ:10.912.324/000-50, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDN1 compras
- SOLICITO TRANSFERÊNCIA BANCARIA DEPOSITADOS NA CONTA Nº 27.119-5 AG 1309-9 PARA AGENCIA 1.309-9 CONTA C/C Nº 28652-4 BCO BRASIL, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM 2025 DE MINAÇU, CONFORME1 compras
- DESPESA REFERENTE AO DEPOSITADOS NA CONTA Nº 27.119-5 AG 1309-9 PARA AGENCIA 3332 CONTA C/C Nº 16.013-0 BCO SICOOB, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM 2025 DE MINAÇU, CONFORME VALOR E CONT1 compras
- DESPESA COM PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR REFERENTES AS QUADRAS 22,25 E 13 DO JARDIM DOS IPÊS, NO VALOR DE R$ 1.952,70 (UM MIL NOVECENTOS CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS1 compras
- DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAPEÇARIA NA TROCA DOS FORROS (ASSENTO AJUSTÁVEL )DE 10 CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CMEI NEUZA PARDINHO. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PR1 compras
- DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ASA - 58, L200 TRITON, 2014, PLACA ONX 8811, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM.CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | CO1 compras
- DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA AV - 385, PÁLIO FIRE, ECONOMY, 2013, PLACA ONL1143, POIS VEM APRESENTANDO PROBLEMAS MECÂNICOS E PARA UM MAIOR SEGURANÇA NA CONDUÇÃO 1 compras
- DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA ASA - 58, L200 TRITON, 2014, PLACA ONX 8811, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMP1 compras
- DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA UR - 194, UR 194 RENAULT MASTER OOA 0756, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS AGRUPADA1 compras
- DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA UR - 194, UR 194 RENAULT MASTER OOA 0756, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM.CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS AGRUP1 compras
- AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL SÉRGIO PEREIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.1 compras