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12 · Dezembro
Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.
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- PELA DESPEDA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOCIAL MIDIA PARA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO DE TRIAGEM DE LIXO RECICLAVEL EM CARATER DE URGENCIA NOS DIAS 06 12 A 15 12 24 TOTALIZANDO 10 DIARIAS NOTURNAS E 2 DIARIAS DIURNAS. ORCADO PELO GABINETE.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR POSTO JAPONES.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE USINAGEM E ACENTAMENTO NA CACAMBA MB ATRON PLACA IVP3852. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR ALEXANDRE DE SOUZA RUIZ METALURGICA RUIZ 1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO TRATOR FORD . CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR FAMAQ1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS CACAMBAS MB1620 PLACA IOT4954 E MB ATRON PLACA IVP3852. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO RETROESCAVADEIRA RANDON. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR P A GUAZINA CIA LTDA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA INICIAR O ANO LETIVO DE 2025. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMEC.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA INICIAR O ANO LETIVO DE 2025. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMEC.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA VIGILANCIA SANITARIA PALIO ISH 1168 ORCADO PELA SMSMAASH1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES FIESTA ISP3088 ORCADO PELA SMSMAASH1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA VIGILANCIA SANITARIA DOBLO ISI 8819 ORCADO PELA SMSMAASH.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA KWID JCW7H79 ONIX JCU7F31 VAN JCP2158 ONIX JBF6A07 SPIN JBO6C67 ORCADO PELA SMSMAASH1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES CENTRAL E SAO JOSE. COMPRA FEITA PELA SMSMAASH.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CASA DA CRIANCA.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CASA DA CRIANCA. COMPRA FEITA PELA SMSMAASH.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE. COTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMSMAASH.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA O REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE.1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES PARA A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL .1 compras
- PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CASA DA CRIANCA ORCADO PELA SMSMAASH.1 compras