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- PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES Á ESTADIA EM HOTEL EM BRASÍLIA COM CHECK IN NO DIA 28/05 E CHECK OUT NO DIA 29/05 DE 2025 PARA O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC SR. EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM
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- Identificador
- 1049888
- Controle PNCP
- 45361904000180-1-000215/2025
- Objeto
- - PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES Á ESTADIA EM HOTEL EM BRASÍLIA COM CHECK IN NO DIA 28/05 E CHECK OUT NO DIA 29/05 DE 2025 PARA O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC SR. EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM
- Estado
- SP
- Código da modalidade
- 8
- Modalidade
- Dispensa
- Órgão
- FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS
- Município
- São Carlos
- Valor estimado (R$)
- 1464.21
- Publicação (horário da fonte)
- 2025-05-26 18:56:45
- Fim das propostas (horário da fonte)
- Não informado