# Bossoroca

Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.

Fonte: PNCP — metadados coletados

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[Início (2641780)](https://editais.wendelmaques.com/index.md) → [Inexigibilidade (464753)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/index.md) → [RS (40846)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/uf/RS/index.md) → [Ano 2026 (11833)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/uf/RS/ano/2026/index.md) → [01 · Janeiro (1589)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/uf/RS/ano/2026/mes/01/index.md) → [Dia 20 (113)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/uf/RS/ano/2026/mes/01/dia/20/index.md) → [Bossoroca (8)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/uf/RS/ano/2026/mes/01/dia/20/cidade/bossoroca-e7724eab8f775960/index.md)

- [ PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS UNIDADES DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CERMISSÕES – COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUÍ LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 97.081.434/0001-03, NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO FORNECIMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA DA SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, ESF2, ESF3, ESF1, ACADEMIA DE SAÚDE, CLINICA ANGELISA NUNES, FARMÁCIA BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR.](https://editais.wendelmaques.com/compra/81055/index.md) — registro · 1 compras
- [SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AGUA, SERVIÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CORSAN, REFERENTE AS ESCOLAS: EMEI SONHO MEU, EMF JOSEFINA FERREIRA AQUINO E LAERTE MISSIONEIRO DUTRA. PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. MÉDIA/MÊS POR ESCOLA: R$ 2.100,00, TOTALIZANDO UMA MÉDIA ANUAL DE R$ 25.200,00.](https://editais.wendelmaques.com/compra/81029/index.md) — registro · 1 compras
- [SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT), EM NOME DE TALITA SIQUEIRA DA LUZ, QUE DESEMPENHA O CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DE ARQUITETA E URBANISTA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO ATIVIDADES TÉCNICAS COMPATÍVEIS COM A ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL.](https://editais.wendelmaques.com/compra/81011/index.md) — registro · 1 compras
- [ -  PROCERGS .SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS OFICIAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, JUNTO A PROCERGS PARA O ANO DE 2025. VALOR: R$ 15.000,00](https://editais.wendelmaques.com/compra/80993/index.md) — registro · 1 compras
- [SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMPRESA COOP. DE DIST.  E GERAÇÃO DE ENERGIA DAS MISSÕES, PARA OS PREDIOS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NO VALOR TOTAL DE R$72.000,00 PARA O ANO DE 2026 COM A ESTIMATIVA DE GASTOS R$6.000,00 MENSAIS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/80952/index.md) — registro · 1 compras
- [Solicito a aquisição de insumos para a revisão preventiva de 2.500 horas da retroescavadeira JCB 3CX desta Secretaria.](https://editais.wendelmaques.com/compra/80599/index.md) — registro · 1 compras
- [SOLICITA EMPENHO, ATRAVÉS DE CARTA DE EXCLUSIVIDADE, PARA EMPRESA BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI – EP, C.N.P.J: 11.920.102/0001-41, NA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA A MOTONIVELADORA LIUGONG 4180D (MN09), PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.](https://editais.wendelmaques.com/compra/80514/index.md) — registro · 1 compras
- [PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 4.000,00( QUATRO MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA SMAS. PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA SMAS, LOCALIZADO NA AV MANOEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CORSAN. VALOR É PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES . O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL. ](https://editais.wendelmaques.com/compra/80499/index.md) — registro · 1 compras

##  PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS UNIDADES DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CERMISSÕES – COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUÍ LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 97.081.434/0001-03, NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO FORNECIMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA DA SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, ESF2, ESF3, ESF1, ACADEMIA DE SAÚDE, CLINICA ANGELISA NUNES, FARMÁCIA BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR.

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  "id": 81055,
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  "objeto_compra": " PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS UNIDADES DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CERMISSÕES – COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUÍ LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 97.081.434/0001-03, NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO FORNECIMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA DA SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, ESF2, ESF3, ESF1, ACADEMIA DE SAÚDE, CLINICA ANGELISA NUNES, FARMÁCIA BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR.",
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## SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AGUA, SERVIÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CORSAN, REFERENTE AS ESCOLAS: EMEI SONHO MEU, EMF JOSEFINA FERREIRA AQUINO E LAERTE MISSIONEIRO DUTRA. PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. MÉDIA/MÊS POR ESCOLA: R$ 2.100,00, TOTALIZANDO UMA MÉDIA ANUAL DE R$ 25.200,00.

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## SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT), EM NOME DE TALITA SIQUEIRA DA LUZ, QUE DESEMPENHA O CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DE ARQUITETA E URBANISTA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO ATIVIDADES TÉCNICAS COMPATÍVEIS COM A ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL.

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##  -  PROCERGS .SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS OFICIAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, JUNTO A PROCERGS PARA O ANO DE 2025. VALOR: R$ 15.000,00

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## SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMPRESA COOP. DE DIST.  E GERAÇÃO DE ENERGIA DAS MISSÕES, PARA OS PREDIOS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NO VALOR TOTAL DE R$72.000,00 PARA O ANO DE 2026 COM A ESTIMATIVA DE GASTOS R$6.000,00 MENSAIS.

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  "id": 80952,
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## Solicito a aquisição de insumos para a revisão preventiva de 2.500 horas da retroescavadeira JCB 3CX desta Secretaria.

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  "numero_controle_pncp": "87613014000169-1-000024/2026",
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```

## SOLICITA EMPENHO, ATRAVÉS DE CARTA DE EXCLUSIVIDADE, PARA EMPRESA BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI – EP, C.N.P.J: 11.920.102/0001-41, NA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA A MOTONIVELADORA LIUGONG 4180D (MN09), PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.

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  "id": 80514,
  "numero_controle_pncp": "87613014000169-1-000022/2026",
  "objeto_compra": "SOLICITA EMPENHO, ATRAVÉS DE CARTA DE EXCLUSIVIDADE, PARA EMPRESA BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI – EP, C.N.P.J: 11.920.102/0001-41, NA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA A MOTONIVELADORA LIUGONG 4180D (MN09), PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE BOSSOROCA",
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## PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 4.000,00( QUATRO MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA SMAS. PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA SMAS, LOCALIZADO NA AV MANOEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CORSAN. VALOR É PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES . O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL. 

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  "id": 80499,
  "numero_controle_pncp": "87613014000169-1-000021/2026",
  "objeto_compra": "PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 4.000,00( QUATRO MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA SMAS.\nPAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO DA SMAS, LOCALIZADO NA AV MANOEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CORSAN. VALOR É PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES . O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.\n",
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  "modalidade_id": 9,
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```

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