# 07 · Julho

Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.

Fonte: PNCP — metadados coletados

Total: 46 compras; 0 categorias imediatas.

[Início (2641780)](https://editais.wendelmaques.com/index.md) → [Inexigibilidade (464753)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/index.md) → [Ano 2025 (261307)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/2025/index.md) → [SC (17163)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/2025/uf/SC/index.md) → [São Miguel do Oeste (656)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/2025/uf/SC/cidade/sao-miguel-do-oeste-94732f4e6ad7a3f8/index.md) → [07 · Julho (46)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/9/2025/uf/SC/cidade/sao-miguel-do-oeste-94732f4e6ad7a3f8/mes/07/index.md)

- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ORIUNDO DO CONTRATO N. 12/2025, LOCALIZADO NA RUA JOHN KENNEDY, N. 2136, BAIRRO SÃO LUIZ, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034865-7 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.](https://editais.wendelmaques.com/compra/768556/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS, ORIUNDO DO CONTRATO N. 120/2024, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO MIGUEL FIDELIS, BAIRRO AGOSTINI, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034421-9 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.](https://editais.wendelmaques.com/compra/768364/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI JARDIM ENCANTADO, ORIUNDO DO CONTRATO N. 76/2025, LOCALIZADO NA RUA BOMBEIRO COMUNITÁRIO ELIO MOSS, BAIRRO JARDIM PEPERI, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034481-2 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.](https://editais.wendelmaques.com/compra/768333/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES RINEU GRANSOTTO, ORIUNDO DO CONTRATO N. 63/2025, LOCALIZADO NA RODOVIA SC 386, N. 3272, BAIRRO SANTA RITA, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034540-4 E RESPONSÁVEL TÉCNICO:  RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.](https://editais.wendelmaques.com/compra/768316/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº000300-S041170140-7455  C/ DATA DE INFRAÇÃO EM 03/06/2024 ÀS 14HS29MIN NA BR 282 , KM 578,9 NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO-SC ,DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QIL 9615 , UTILIZADA EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/774694/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO FUNERAL NO VALOR DE R$ 1.518,00, A SER PAGO PARA A FUNERÁRIA SERVIÇOS FUNERARIOS MAYER, EM VIRTUDE DAS DESPESAS COM O FUNERAL DE  A.M.P, PELA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 7.983/2022, E REQUERIMENTO ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM MEMORANDO  26.191/2025](https://editais.wendelmaques.com/compra/774654/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART DE PROJETO ELÉTRICO PARA A OBRA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEU MUNICIPAL, CONFORME PROJETO ELÉTRICO REALIZADO PELA ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 9900823-5 E RESPONSÁVEL TÉCNICA: ANA MARIA BORTOLINI.](https://editais.wendelmaques.com/compra/774041/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO 500 UND DE FOLHA EM EVA EMBORRACHADO LISO. DIMENSÃO DE 600 X 400 MM. PARA O  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.](https://editais.wendelmaques.com/compra/785411/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL, EM 03 (TRÊS) PARCELAS DE R$ 759,00, EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA  A.P.M ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7983/2022 ART 33, DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MI 25.370/2025 E DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AUTOS N.  º 5004965-12.2025.8.24.0067/SC](https://editais.wendelmaques.com/compra/785381/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DESTINADO AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE APOIO (COBERTURAS DOS TANQUES E BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS), EXISTENTES NO AEROPORTO HÉLIO WASSUN, LOCALIZADO NA SC 163, BAIRRO SANTA RITA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. RRT N. º 15796651 E RESPOSÁVEL TÉCNICA BRUNA CAROLINE MOSSMANN CENCI.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810806/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM 04( QUATRO) PARCELAS DE R$227,70 NO VALOR TOTAL DE R$ 910,80 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA  A.B.O.D.S ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 25.066/2025.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810702/index.md) — registro · 1 compras
- [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR AO PACIENTE E. T. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL  AUTOS Nº2009.72.60.000937-1, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810567/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (5 PACOTES DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL TIXOTRÓPICO COM CLOREXIDINA 2%, SEM SÍLICA. DEVE APRESENTAR VISCOSIDADE ADEQUADA REDUZINDO RISCO DE ESCOAMENTO E CORANTE AZUL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA. PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA, COM BICO DOSADOR DE METAL CURVO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. MARCA MAQUIRA-MAQUIRA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 4 - ATA Nº 217/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810275/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (2 EMBALAGENS DE ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG. EMBALAGEM COM 12 COMPRIMIDOS. (COD14513). MARCA GERMED(F) - TRANEGER, 50 KIT DE KIT CIRÚRGICO DE CAMPO ESTERILIZADO. CONTENDO: 02 TOALHAS DE MÃO (COMPRESSA CIRÚRGICA), 02 AVENTAIS CIRÚRGICOS BRANCO (AMARRAÇÃO NAS COSTAS), 01 CAMPO PARA BANCADA GRANDE TAMANHO MÍNIMO 1,20 X 0,50, 01 CAMPO DE MESA TAMANHO 0,70X0,70, 01 PROTETOR DE REFLETOR, 02 PROTETORES DE SUGADOR/ MANGUEIRA TAMANHO 1,20 X 0,08, 01 CAMPO CIRÚRGICO TAMANHO 1,20 X 0,70 COM FENESTRA DIÂMETRO 11CM. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, ESPESSURA GROSSA GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M². PRODUZIDO DE ACORDO COM NORMAS E DIRETRIZES VIGENTES. (COD14694). MARCA DESCARTEE - KIT PERIO 40GR E 88 UNIDADES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LATEX, ANATÔMICAS, COM PÓ, EMBALADA EM PARES, DESCARTAVEL. (COD10791). MARCA MEDIX - MEDIX MOD. 5917), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITENS Nº 5, 288 E 349 - ATA Nº 200/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810254/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (1 EMBALAGEM DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO A 35%, EM SOLUÇÃO AQUOSA, RADIOPACO E BIOCOMPATÍVEL, PH A 12,5. EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA DE 1,2ML, PONTAS PARA APLICAÇÃO DE 29GA. (COD14762). MARCA ULTRADENT - ULTRACAL XS 1.2ML CÓD. 1027-P2 E 2 EMBALAGENS DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CURATIVO INTRACANAL PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PRODUTO BIOCOMPATÍVEL PRONTO PARA USO. COMPOSIÇÃO SILICATOS DE CÁLCIO, ALUMINATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA BASE, TUNGSTATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE TITÂNIO E AGENTE DE DISPERSÃO. RADIOPACO E BIOCOMPATÍVEL, PH A 12. EMBALAGEM UNITÁRIA COM 0,5G E 5 PONTAS APLICADORAS. (COD14763). MARCA ANGELUS - BIO-C TEM 0,5G CÓD.2832), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITENS Nº 376 E 377 - ATA Nº 208/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810206/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (5 UNIDADES DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, INDICADA TAMBÉM COMO FORRAMENTO DE CAVIDADES, COM BAIXO VALOR DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, COM NO MÍNIMO 70% DE TEOR DE CARGA, COM ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, 01 SERINGA COM 2 GRAMAS. DISPONÍVEL NAS CORES A1, A2, A3, A3,5, ENTRE OUTRAS. (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). (COD14804). MARCA MAQUIRA - MAQUIRA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 451 - ATA Nº 218/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810161/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (30 CAIXAS DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE SERIE 30, 35, 40, 45, 50, 60 OU 70 (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). CAIXA COM NO MÍNIMO 120 UNIDADES. (COD14619). MARCA MK LIFE - MK LIFE E 3 FRASCOS DE E.D.T.A 17%, COMPOSTO QUELANTE A BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINO, TETRA ACÉTICO, EMBALAGEM COM 500ML, REGISTRO NA ANVISA/MS. (COD14635). MARCA LYSANDA - LYSANDA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 167 E 199 - ATA Nº 216/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810140/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (7 FRASCOS DE DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO, CONTENDO 01 LITRO, COM REGISTRO NA ANVISA (COD4420). MARCA CICLO FARMA - 1 L), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS  ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 189 - ATA Nº 207/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810127/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (7 CAIXAS DE FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO DE NYLON, Nº 3.0, 4.0 OU 5.0 (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). AGULHA TRIANGULAR 1/2, COMPRIMENTO DE 15MM. CAIXA COM 24 UNIDADES. (COD14663). TECHNOFIO - TECHNOFIO E 20 CAIXAS DE LENÇOL DE BORRACHA, UTILIZADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO, CAIXA COM 26 UNIDADES. (COD4251). MADEITEX - MADEITEX), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITENS Nº 243 E 308 - ATA Nº 227/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810116/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (5 CAIXAS DE CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO, ROLADOS A MÃO E COM ALTA PRECISÃO DE FORMATO. CAIXA COM NO MÍNIMO 120 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS R7, R8, B7, ENTRE OUTROS. (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). (COD14615). MARCA IMPLA - IMPLA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 163 - ATA Nº 219/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.](https://editais.wendelmaques.com/compra/810108/index.md) — registro · 1 compras

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ORIUNDO DO CONTRATO N. 12/2025, LOCALIZADO NA RUA JOHN KENNEDY, N. 2136, BAIRRO SÃO LUIZ, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034865-7 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.

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  "numero_controle_pncp": "13018648000137-1-000144/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ORIUNDO DO CONTRATO N. 12/2025, LOCALIZADO NA RUA JOHN KENNEDY, N. 2136, BAIRRO SÃO LUIZ, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034865-7 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.",
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS, ORIUNDO DO CONTRATO N. 120/2024, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO MIGUEL FIDELIS, BAIRRO AGOSTINI, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034421-9 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.

```json
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  "id": 768364,
  "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000314/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS, ORIUNDO DO CONTRATO N. 120/2024, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO MIGUEL FIDELIS, BAIRRO AGOSTINI, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034421-9 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.",
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  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE",
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI JARDIM ENCANTADO, ORIUNDO DO CONTRATO N. 76/2025, LOCALIZADO NA RUA BOMBEIRO COMUNITÁRIO ELIO MOSS, BAIRRO JARDIM PEPERI, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034481-2 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.

```json
{
  "id": 768333,
  "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000313/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI JARDIM ENCANTADO, ORIUNDO DO CONTRATO N. 76/2025, LOCALIZADO NA RUA BOMBEIRO COMUNITÁRIO ELIO MOSS, BAIRRO JARDIM PEPERI, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034481-2 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES RINEU GRANSOTTO, ORIUNDO DO CONTRATO N. 63/2025, LOCALIZADO NA RODOVIA SC 386, N. 3272, BAIRRO SANTA RITA, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034540-4 E RESPONSÁVEL TÉCNICO:  RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.

```json
{
  "id": 768316,
  "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000312/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,00 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES RINEU GRANSOTTO, ORIUNDO DO CONTRATO N. 63/2025, LOCALIZADO NA RODOVIA SC 386, N. 3272, BAIRRO SANTA RITA, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 10034540-4 E RESPONSÁVEL TÉCNICO:  RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI.",
  "uf_sigla": "SC",
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº000300-S041170140-7455  C/ DATA DE INFRAÇÃO EM 03/06/2024 ÀS 14HS29MIN NA BR 282 , KM 578,9 NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO-SC ,DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QIL 9615 , UTILIZADA EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS.

```json
{
  "id": 774694,
  "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000311/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO Nº000300-S041170140-7455  C/ DATA DE INFRAÇÃO EM 03/06/2024 ÀS 14HS29MIN NA BR 282 , KM 578,9 NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO-SC ,DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QIL 9615 , UTILIZADA EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
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  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE",
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO FUNERAL NO VALOR DE R$ 1.518,00, A SER PAGO PARA A FUNERÁRIA SERVIÇOS FUNERARIOS MAYER, EM VIRTUDE DAS DESPESAS COM O FUNERAL DE  A.M.P, PELA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 7.983/2022, E REQUERIMENTO ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM MEMORANDO  26.191/2025

```json
{
  "id": 774654,
  "numero_controle_pncp": "13018648000137-1-000143/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO FUNERAL NO VALOR DE R$ 1.518,00, A SER PAGO PARA A FUNERÁRIA SERVIÇOS FUNERARIOS MAYER, EM VIRTUDE DAS DESPESAS COM O FUNERAL DE  A.M.P, PELA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 7.983/2022, E REQUERIMENTO ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM MEMORANDO  26.191/2025",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 1518,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-29 14:38:18",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART DE PROJETO ELÉTRICO PARA A OBRA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEU MUNICIPAL, CONFORME PROJETO ELÉTRICO REALIZADO PELA ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 9900823-5 E RESPONSÁVEL TÉCNICA: ANA MARIA BORTOLINI.

```json
{
  "id": 774041,
  "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000310/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART DE PROJETO ELÉTRICO PARA A OBRA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEU MUNICIPAL, CONFORME PROJETO ELÉTRICO REALIZADO PELA ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 9900823-5 E RESPONSÁVEL TÉCNICA: ANA MARIA BORTOLINI.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 103.03,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-29 09:29:04",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO 500 UND DE FOLHA EM EVA EMBORRACHADO LISO. DIMENSÃO DE 600 X 400 MM. PARA O  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

```json
{
  "id": 785411,
  "numero_controle_pncp": "13018648000137-1-000141/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO 500 UND DE FOLHA EM EVA EMBORRACHADO LISO. DIMENSÃO DE 600 X 400 MM. PARA O \nFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 625,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-25 09:21:42",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL, EM 03 (TRÊS) PARCELAS DE R$ 759,00, EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA  A.P.M ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7983/2022 ART 33, DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MI 25.370/2025 E DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AUTOS N.  º 5004965-12.2025.8.24.0067/SC

```json
{
  "id": 785381,
  "numero_controle_pncp": "13018648000137-1-000140/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL, EM 03 (TRÊS) PARCELAS DE R$ 759,00, EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA  A.P.M ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7983/2022 ART 33, DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MI 25.370/2025 E DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AUTOS N.  º 5004965-12.2025.8.24.0067/SC",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 2277,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-25 09:06:32",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DESTINADO AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE APOIO (COBERTURAS DOS TANQUES E BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS), EXISTENTES NO AEROPORTO HÉLIO WASSUN, LOCALIZADO NA SC 163, BAIRRO SANTA RITA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. RRT N. º 15796651 E RESPOSÁVEL TÉCNICA BRUNA CAROLINE MOSSMANN CENCI.

```json
{
  "id": 810806,
  "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000304/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DESTINADO AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE APOIO (COBERTURAS DOS TANQUES E BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS), EXISTENTES NO AEROPORTO HÉLIO WASSUN, LOCALIZADO NA SC 163, BAIRRO SANTA RITA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. RRT N. º 15796651 E RESPOSÁVEL TÉCNICA BRUNA CAROLINE MOSSMANN CENCI.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 125.4,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-21 15:38:24",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM 04( QUATRO) PARCELAS DE R$227,70 NO VALOR TOTAL DE R$ 910,80 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA  A.B.O.D.S ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 25.066/2025.

```json
{
  "id": 810702,
  "numero_controle_pncp": "13018648000137-1-000139/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA PROGRAMA MAIS LEITE, EM 04( QUATRO) PARCELAS DE R$227,70 NO VALOR TOTAL DE R$ 910,80 EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA  A.B.O.D.S ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 7946/2022 ART 9º, E DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EMITIDO E ASSINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - GPBAS MI 25.066/2025.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 910.8,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-21 14:45:14",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR AO PACIENTE E. T. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL  AUTOS Nº2009.72.60.000937-1, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

```json
{
  "id": 810567,
  "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000079/2025",
  "objeto_compra": "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR AO PACIENTE E. T. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL  AUTOS Nº2009.72.60.000937-1, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 32468.8,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-21 13:30:17",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (5 PACOTES DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL TIXOTRÓPICO COM CLOREXIDINA 2%, SEM SÍLICA. DEVE APRESENTAR VISCOSIDADE ADEQUADA REDUZINDO RISCO DE ESCOAMENTO E CORANTE AZUL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA. PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA, COM BICO DOSADOR DE METAL CURVO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. MARCA MAQUIRA-MAQUIRA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 4 - ATA Nº 217/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.

```json
{
  "id": 810275,
  "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000078/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (5 PACOTES DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL TIXOTRÓPICO COM CLOREXIDINA 2%, SEM SÍLICA. DEVE APRESENTAR VISCOSIDADE ADEQUADA REDUZINDO RISCO DE ESCOAMENTO E CORANTE AZUL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA. PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA, COM BICO DOSADOR DE METAL CURVO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. MARCA MAQUIRA-MAQUIRA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 4 - ATA Nº 217/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 22.5,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-21 10:30:54",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (2 EMBALAGENS DE ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG. EMBALAGEM COM 12 COMPRIMIDOS. (COD14513). MARCA GERMED(F) - TRANEGER, 50 KIT DE KIT CIRÚRGICO DE CAMPO ESTERILIZADO. CONTENDO: 02 TOALHAS DE MÃO (COMPRESSA CIRÚRGICA), 02 AVENTAIS CIRÚRGICOS BRANCO (AMARRAÇÃO NAS COSTAS), 01 CAMPO PARA BANCADA GRANDE TAMANHO MÍNIMO 1,20 X 0,50, 01 CAMPO DE MESA TAMANHO 0,70X0,70, 01 PROTETOR DE REFLETOR, 02 PROTETORES DE SUGADOR/ MANGUEIRA TAMANHO 1,20 X 0,08, 01 CAMPO CIRÚRGICO TAMANHO 1,20 X 0,70 COM FENESTRA DIÂMETRO 11CM. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, ESPESSURA GROSSA GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M². PRODUZIDO DE ACORDO COM NORMAS E DIRETRIZES VIGENTES. (COD14694). MARCA DESCARTEE - KIT PERIO 40GR E 88 UNIDADES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LATEX, ANATÔMICAS, COM PÓ, EMBALADA EM PARES, DESCARTAVEL. (COD10791). MARCA MEDIX - MEDIX MOD. 5917), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITENS Nº 5, 288 E 349 - ATA Nº 200/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.

```json
{
  "id": 810254,
  "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000077/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (2 EMBALAGENS DE ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG. EMBALAGEM COM 12 COMPRIMIDOS. (COD14513). MARCA GERMED(F) - TRANEGER, 50 KIT DE KIT CIRÚRGICO DE CAMPO ESTERILIZADO. CONTENDO: 02 TOALHAS DE MÃO (COMPRESSA CIRÚRGICA), 02 AVENTAIS CIRÚRGICOS BRANCO (AMARRAÇÃO NAS COSTAS), 01 CAMPO\nPARA BANCADA GRANDE TAMANHO MÍNIMO 1,20 X 0,50, 01 CAMPO DE MESA TAMANHO 0,70X0,70, 01 PROTETOR DE REFLETOR, 02 PROTETORES DE SUGADOR/ MANGUEIRA TAMANHO 1,20 X 0,08, 01 CAMPO CIRÚRGICO TAMANHO 1,20 X 0,70 COM FENESTRA DIÂMETRO 11CM. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, ESPESSURA GROSSA GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M². PRODUZIDO DE ACORDO COM NORMAS E DIRETRIZES VIGENTES. (COD14694). MARCA DESCARTEE - KIT PERIO 40GR E 88 UNIDADES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LATEX, ANATÔMICAS, COM PÓ, EMBALADA EM PARES, DESCARTAVEL. (COD10791). MARCA MEDIX - MEDIX MOD. 5917), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITENS Nº 5, 288 E 349 - ATA Nº 200/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 1359.16,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-21 10:22:34",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (1 EMBALAGEM DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO A 35%, EM SOLUÇÃO AQUOSA, RADIOPACO E BIOCOMPATÍVEL, PH A 12,5. EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA DE 1,2ML, PONTAS PARA APLICAÇÃO DE 29GA. (COD14762). MARCA ULTRADENT - ULTRACAL XS 1.2ML CÓD. 1027-P2 E 2 EMBALAGENS DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CURATIVO INTRACANAL PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PRODUTO BIOCOMPATÍVEL PRONTO PARA USO. COMPOSIÇÃO SILICATOS DE CÁLCIO, ALUMINATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA BASE, TUNGSTATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE TITÂNIO E AGENTE DE DISPERSÃO. RADIOPACO E BIOCOMPATÍVEL, PH A 12. EMBALAGEM UNITÁRIA COM 0,5G E 5 PONTAS APLICADORAS. (COD14763). MARCA ANGELUS - BIO-C TEM 0,5G CÓD.2832), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITENS Nº 376 E 377 - ATA Nº 208/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.

```json
{
  "id": 810206,
  "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000076/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (1 EMBALAGEM DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO A 35%, EM SOLUÇÃO AQUOSA, RADIOPACO E BIOCOMPATÍVEL, PH A 12,5. EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA DE 1,2ML, PONTAS PARA APLICAÇÃO DE 29GA. (COD14762). MARCA ULTRADENT - ULTRACAL XS 1.2ML CÓD. 1027-P2 E 2 EMBALAGENS DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CURATIVO INTRACANAL PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PRODUTO BIOCOMPATÍVEL PRONTO PARA USO. COMPOSIÇÃO SILICATOS DE CÁLCIO, ALUMINATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA BASE, TUNGSTATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE TITÂNIO E AGENTE DE DISPERSÃO. RADIOPACO E BIOCOMPATÍVEL, PH A 12. EMBALAGEM UNITÁRIA COM 0,5G E 5 PONTAS APLICADORAS. (COD14763). MARCA ANGELUS - BIO-C TEM 0,5G CÓD.2832), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITENS Nº 376 E 377 - ATA Nº 208/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 135.93,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-21 10:07:19",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (5 UNIDADES DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, INDICADA TAMBÉM COMO FORRAMENTO DE CAVIDADES, COM BAIXO VALOR DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, COM NO MÍNIMO 70% DE TEOR DE CARGA, COM ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, 01 SERINGA COM 2 GRAMAS. DISPONÍVEL NAS CORES A1, A2, A3, A3,5, ENTRE OUTRAS. (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). (COD14804). MARCA MAQUIRA - MAQUIRA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 451 - ATA Nº 218/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.

```json
{
  "id": 810161,
  "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000075/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (5 UNIDADES DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, INDICADA TAMBÉM COMO FORRAMENTO DE CAVIDADES, COM BAIXO VALOR DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, COM NO MÍNIMO 70% DE TEOR DE CARGA, COM ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, 01 SERINGA COM 2 GRAMAS. DISPONÍVEL NAS CORES A1,\nA2, A3, A3,5, ENTRE OUTRAS. (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). (COD14804). MARCA MAQUIRA - MAQUIRA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 451 - ATA Nº 218/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 62.45,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-21 09:45:50",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (30 CAIXAS DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE SERIE 30, 35, 40, 45, 50, 60 OU 70 (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). CAIXA COM NO MÍNIMO 120 UNIDADES. (COD14619). MARCA MK LIFE - MK LIFE E 3 FRASCOS DE E.D.T.A 17%, COMPOSTO QUELANTE A BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINO, TETRA ACÉTICO, EMBALAGEM COM 500ML, REGISTRO NA ANVISA/MS. (COD14635). MARCA LYSANDA - LYSANDA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 167 E 199 - ATA Nº 216/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.

```json
{
  "id": 810140,
  "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000074/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (30 CAIXAS DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE SERIE 30, 35, 40, 45, 50, 60 OU 70 (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). CAIXA COM NO MÍNIMO 120 UNIDADES. (COD14619). MARCA MK LIFE - MK LIFE E 3 FRASCOS DE E.D.T.A 17%, COMPOSTO QUELANTE A BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINO, TETRA ACÉTICO, EMBALAGEM COM 500ML, REGISTRO NA ANVISA/MS. (COD14635). MARCA LYSANDA - LYSANDA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 167 E 199 - ATA Nº 216/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 980.79,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-21 09:37:22",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (7 FRASCOS DE DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO, CONTENDO 01 LITRO, COM REGISTRO NA ANVISA (COD4420). MARCA CICLO FARMA - 1 L), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS  ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 189 - ATA Nº 207/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.

```json
{
  "id": 810127,
  "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000073/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (7 FRASCOS DE DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO, CONTENDO 01 LITRO, COM REGISTRO NA ANVISA (COD4420). MARCA CICLO FARMA - 1 L), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS  ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 189 - ATA Nº 207/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
  "valor_total_estimado": 96.95,
  "data_publicacao_pncp": "2025-07-21 09:28:04",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (7 CAIXAS DE FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO DE NYLON, Nº 3.0, 4.0 OU 5.0 (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). AGULHA TRIANGULAR 1/2, COMPRIMENTO DE 15MM. CAIXA COM 24 UNIDADES. (COD14663). TECHNOFIO - TECHNOFIO E 20 CAIXAS DE LENÇOL DE BORRACHA, UTILIZADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO, CAIXA COM 26 UNIDADES. (COD4251). MADEITEX - MADEITEX), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITENS Nº 243 E 308 - ATA Nº 227/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.

```json
{
  "id": 810116,
  "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000072/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (7 CAIXAS DE FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO DE NYLON, Nº 3.0, 4.0 OU 5.0 (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). AGULHA TRIANGULAR 1/2, COMPRIMENTO DE 15MM. CAIXA COM 24 UNIDADES. (COD14663). TECHNOFIO - TECHNOFIO E 20 CAIXAS DE LENÇOL DE BORRACHA, UTILIZADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO\nDO CAMPO OPERATÓRIO, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO, CAIXA COM 26 UNIDADES. (COD4251). MADEITEX - MADEITEX), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITENS Nº 243 E 308 - ATA Nº 227/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.",
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## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (5 CAIXAS DE CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO, ROLADOS A MÃO E COM ALTA PRECISÃO DE FORMATO. CAIXA COM NO MÍNIMO 120 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS R7, R8, B7, ENTRE OUTROS. (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). (COD14615). MARCA IMPLA - IMPLA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 163 - ATA Nº 219/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.

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  "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000071/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (5 CAIXAS DE CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO, ROLADOS A MÃO E COM ALTA PRECISÃO DE FORMATO. CAIXA COM NO MÍNIMO 120 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS R7, R8, B7, ENTRE OUTROS. (A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). (COD14615). MARCA IMPLA - IMPLA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ITEM Nº 163 - ATA Nº 219/2025 - PROCESSO Nº 60/2024 DO CONDER.",
  "uf_sigla": "SC",
  "modalidade_id": 9,
  "modalidade_nome": "Inexigibilidade",
  "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE",
  "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste",
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