# Turuçu

Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.

Fonte: PNCP — metadados coletados

Total: 14 compras; 0 categorias imediatas.

[Início (2777831)](https://editais.wendelmaques.com/index.md) → [Dispensa (1361475)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/index.md) → [RS (215557)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/index.md) → [Ano 2025 (117444)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2025/index.md) → [05 · Maio (10725)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2025/mes/05/index.md) → [Dia 29 (487)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2025/mes/05/dia/29/index.md) → [Turuçu (14)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2025/mes/05/dia/29/cidade/turucu-86e3a63979e56f46/index.md)

- [CORRECAO AO EMPENHO 1902 2025 DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1030084/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMENHADA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO EM LAVADORA DE ROUPAS NA ESCOLA PIMENTINHAS. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/1029706/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DR. URBANO GARCIA  CALDAS JUNIOR E PIMENTINHAS. COMPRA FEITA PELA SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/1029704/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA  PARA A REFORMA DA PARTE FINAL DO MURO DA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028115/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TREINAMENTO DE TPCI PARA FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DR. URBANO GARCIA  CALDAS JUNIOR E PIMENTINHAS. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028113/index.md) — registro · 1 compras
- [COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA. COMPRA FEITA PELO GABINETE.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028112/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro SPIN   IYA8298  do transporte de pacientes  orcado pela SMSMAASH](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028111/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro Fiat Doblo   ISI8819  do Transporte de Urgencia  orcado pela SMSMAASH](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028109/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro SPIN   IYA8298  do Transporte de Pacientes  orcado pela SMSMAASH](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028107/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario para UBS Sao Jose  REDE BEM CUIDAR   orcado pela SMSMAASH](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028104/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jaquetas para os motoristas das unidades basicas de saude  orcado pela SMSMAASH](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028102/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO AGRALE  PLACA  IRB0769. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. BOLETO EM ANEXO. CREDOR  INMETRO](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028101/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DA F 4000  PLACA  IYQ6604. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. BOLETO EM ANEXO. CREDOR  INMETRO](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028100/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DA CACAMBA ATRON  PLACA  IVP3852. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. BOLETO EM ANEXO. CREDOR  INMETRO](https://editais.wendelmaques.com/compra/1028099/index.md) — registro · 1 compras

## CORRECAO AO EMPENHO 1902 2025 DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

```json
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```

## PELA DESPESA EMENHADA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO EM LAVADORA DE ROUPAS NA ESCOLA PIMENTINHAS. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC

```json
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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DR. URBANO GARCIA  CALDAS JUNIOR E PIMENTINHAS. COMPRA FEITA PELA SMEC

```json
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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA  PARA A REFORMA DA PARTE FINAL DO MURO DA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC

```json
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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TREINAMENTO DE TPCI PARA FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DR. URBANO GARCIA  CALDAS JUNIOR E PIMENTINHAS. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC

```json
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```

## COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA. COMPRA FEITA PELO GABINETE.

```json
{
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```

## Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro SPIN   IYA8298  do transporte de pacientes  orcado pela SMSMAASH

```json
{
  "id": 1028111,
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  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
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  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
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  "data_publicacao_pncp": "2025-05-29 10:08:23",
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```

## Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro Fiat Doblo   ISI8819  do Transporte de Urgencia  orcado pela SMSMAASH

```json
{
  "id": 1028109,
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  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
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```

## Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro SPIN   IYA8298  do Transporte de Pacientes  orcado pela SMSMAASH

```json
{
  "id": 1028107,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000746/2025",
  "objeto_compra": "Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro SPIN   IYA8298  do Transporte de Pacientes  orcado pela SMSMAASH",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
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```

## Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario para UBS Sao Jose  REDE BEM CUIDAR   orcado pela SMSMAASH

```json
{
  "id": 1028104,
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  "modalidade_id": 8,
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}
```

## Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jaquetas para os motoristas das unidades basicas de saude  orcado pela SMSMAASH

```json
{
  "id": 1028102,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000744/2025",
  "objeto_compra": "Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jaquetas para os motoristas das unidades basicas de saude  orcado pela SMSMAASH",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
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  "data_publicacao_pncp": "2025-05-29 10:08:00",
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}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO AGRALE  PLACA  IRB0769. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. BOLETO EM ANEXO. CREDOR  INMETRO

```json
{
  "id": 1028101,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000743/2025",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO AGRALE  PLACA  IRB0769. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. BOLETO EM ANEXO. CREDOR  INMETRO",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 90.09,
  "data_publicacao_pncp": "2025-05-29 10:07:55",
  "data_encerramento_proposta": null
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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DA F 4000  PLACA  IYQ6604. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. BOLETO EM ANEXO. CREDOR  INMETRO

```json
{
  "id": 1028100,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000742/2025",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DA F 4000  PLACA  IYQ6604. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. BOLETO EM ANEXO. CREDOR  INMETRO",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 90.09,
  "data_publicacao_pncp": "2025-05-29 10:07:49",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DA CACAMBA ATRON  PLACA  IVP3852. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. BOLETO EM ANEXO. CREDOR  INMETRO

```json
{
  "id": 1028099,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000741/2025",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DA CACAMBA ATRON  PLACA  IVP3852. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. BOLETO EM ANEXO. CREDOR  INMETRO",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 90.09,
  "data_publicacao_pncp": "2025-05-29 10:07:41",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

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