# Turuçu

Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.

Fonte: PNCP — metadados coletados

Total: 23 compras; 0 categorias imediatas.

[Início (2777831)](https://editais.wendelmaques.com/index.md) → [Dispensa (1361475)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/index.md) → [RS (215557)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/index.md) → [Ano 2024 (38572)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2024/index.md) → [11 · Novembro (9748)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2024/mes/11/index.md) → [Dia 13 (521)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2024/mes/11/dia/13/index.md) → [Turuçu (23)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2024/mes/11/dia/13/cidade/turucu-86e3a63979e56f46/index.md)

- [Govbr GP   Gerador de arquivos e relatorios. Assessoria para geracao de arquivo no formato csv  dos contratos de cargos em comissao e terceiros.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1742107/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO REDE ELETRICA NA COLONIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS](https://editais.wendelmaques.com/compra/1742022/index.md) — registro · 1 compras
- [Compra de tinta acrilica para pintura do gabinete.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1741816/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PA CARREGADEIRA.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS](https://editais.wendelmaques.com/compra/1741715/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENERO DE ALIMENTACAO PARA USO NO GABINETE DO SECRETARIO. COMPRA FEITA PELA SMSMAASH.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1741687/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P  MANUTENCOES EM GERAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  SELMIRA M. FEHRENBACH   CIA LTDA.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1740600/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DO DIA A DIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS](https://editais.wendelmaques.com/compra/1740579/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO DIA A DIA DA SECRETARIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS](https://editais.wendelmaques.com/compra/1740540/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P  MANUTENCAO DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  TALES GABRIEL BERGMANN.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1740519/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  MARCELO GONCALVES SICA.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1740499/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR PROS FUNCIONARIOS CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS](https://editais.wendelmaques.com/compra/1740481/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE OUTORGA DO POCO DO CENTENARIO. CONTRATACAO FEITA PELA SAMOUTS](https://editais.wendelmaques.com/compra/1740468/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MAQUIAGEM E PENTEADO DA CORTE MUNICIPAL. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/1740317/index.md) — registro · 1 compras
- [AQUISICAO DE PORTA MOEDAS E CEDULAS DE MADEIRA PARA AUXILIO NAS PORTARIAS  BILHETERIAS E NOS DEMAIS CAIXAS DE COBRANCA DA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1740295/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTES   PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. COMPRA FEITA PELA SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/1739976/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO IST7837  SERVICO CONTRATADO PELA SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/1739935/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO IST7837. COMPRA FEITA PELA SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/1739922/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO NA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. COMPRA FEITA PELA SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/1739910/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMOPENHADA REFERENTE A SERVICO EM GRADE NA ESCOLA CALDAS JUNIOR. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/1739881/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PARA USO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DR. URBANO GARCIA.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1739856/index.md) — registro · 1 compras

## Govbr GP   Gerador de arquivos e relatorios. Assessoria para geracao de arquivo no formato csv  dos contratos de cargos em comissao e terceiros.

```json
{
  "id": 1742107,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000981/2024",
  "objeto_compra": "Govbr GP   Gerador de arquivos e relatorios. Assessoria para geracao de arquivo no formato csv  dos contratos de cargos em comissao e terceiros.",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 400,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 16:33:27",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO REDE ELETRICA NA COLONIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS

```json
{
  "id": 1742022,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000980/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO REDE ELETRICA NA COLONIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 6250,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 16:19:22",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## Compra de tinta acrilica para pintura do gabinete.

```json
{
  "id": 1741816,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000979/2024",
  "objeto_compra": "Compra de tinta acrilica para pintura do gabinete.",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 99,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 15:49:19",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PA CARREGADEIRA.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS

```json
{
  "id": 1741715,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000978/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA PA CARREGADEIRA.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 40000,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 15:33:27",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENERO DE ALIMENTACAO PARA USO NO GABINETE DO SECRETARIO. COMPRA FEITA PELA SMSMAASH.

```json
{
  "id": 1741687,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000977/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENERO DE ALIMENTACAO PARA USO NO GABINETE DO SECRETARIO. COMPRA FEITA PELA SMSMAASH.",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 35.76,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 15:29:24",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P  MANUTENCOES EM GERAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  SELMIRA M. FEHRENBACH   CIA LTDA.

```json
{
  "id": 1740600,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000976/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P  MANUTENCOES EM GERAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  SELMIRA M. FEHRENBACH   CIA LTDA.",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 722.8,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 11:16:40",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DO DIA A DIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS

```json
{
  "id": 1740579,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000975/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DO DIA A DIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 1455,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 11:11:06",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO DIA A DIA DA SECRETARIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS

```json
{
  "id": 1740540,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000974/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO DIA A DIA DA SECRETARIA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 880,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 11:06:31",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P  MANUTENCAO DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  TALES GABRIEL BERGMANN.

```json
{
  "id": 1740519,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000973/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P  MANUTENCAO DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  TALES GABRIEL BERGMANN.",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 2155,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 11:03:23",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  MARCELO GONCALVES SICA.

```json
{
  "id": 1740499,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000972/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  MARCELO GONCALVES SICA.",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 532.55,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 11:00:12",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR PROS FUNCIONARIOS CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS

```json
{
  "id": 1740481,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000971/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR PROS FUNCIONARIOS CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 2094,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 10:57:18",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE OUTORGA DO POCO DO CENTENARIO. CONTRATACAO FEITA PELA SAMOUTS

```json
{
  "id": 1740468,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000970/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE OUTORGA DO POCO DO CENTENARIO. CONTRATACAO FEITA PELA SAMOUTS",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 4311.85,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 10:54:22",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MAQUIAGEM E PENTEADO DA CORTE MUNICIPAL. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC

```json
{
  "id": 1740317,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000969/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MAQUIAGEM E PENTEADO DA CORTE MUNICIPAL. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 360,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 10:28:21",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## AQUISICAO DE PORTA MOEDAS E CEDULAS DE MADEIRA PARA AUXILIO NAS PORTARIAS  BILHETERIAS E NOS DEMAIS CAIXAS DE COBRANCA DA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA.

```json
{
  "id": 1740295,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000968/2024",
  "objeto_compra": "AQUISICAO DE PORTA MOEDAS E CEDULAS DE MADEIRA PARA AUXILIO NAS PORTARIAS  BILHETERIAS E NOS DEMAIS CAIXAS DE COBRANCA DA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA.",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 539.9,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 10:24:00",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTES   PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. COMPRA FEITA PELA SMEC

```json
{
  "id": 1739976,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000967/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTES   PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. COMPRA FEITA PELA SMEC",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 588,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 09:28:10",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO IST7837  SERVICO CONTRATADO PELA SMEC

```json
{
  "id": 1739935,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000966/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO IST7837  SERVICO CONTRATADO PELA SMEC",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 600,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 09:20:01",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO IST7837. COMPRA FEITA PELA SMEC

```json
{
  "id": 1739922,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000965/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO IST7837. COMPRA FEITA PELA SMEC",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 694.1,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 09:17:10",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO NA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. COMPRA FEITA PELA SMEC

```json
{
  "id": 1739910,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000964/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO NA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. COMPRA FEITA PELA SMEC",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 175,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 09:14:08",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMOPENHADA REFERENTE A SERVICO EM GRADE NA ESCOLA CALDAS JUNIOR. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC

```json
{
  "id": 1739881,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000963/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMOPENHADA REFERENTE A SERVICO EM GRADE NA ESCOLA CALDAS JUNIOR. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 950,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 09:11:09",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PARA USO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DR. URBANO GARCIA.

```json
{
  "id": 1739856,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000962/2024",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PARA USO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DR. URBANO GARCIA.",
  "uf_sigla": "RS",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE TURUCU",
  "unidade_municipio_nome": "Turuçu",
  "valor_total_estimado": 150,
  "data_publicacao_pncp": "2024-11-13 09:07:31",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

[Início](https://editais.wendelmaques.com/index.md) · [Voltar](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2024/mes/11/dia/13/index.md) · [Próxima página](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/RS/ano/2024/mes/11/dia/13/cidade/turucu-86e3a63979e56f46/index.md?depois=eyJzIjoiYTk0ZTczMzExMjBhZDQ0NSIsImQiOiIyMDI0LTExLTEzIDA5OjA3OjMxIiwiaWQiOjE3Mzk4NTZ9)