# Sapezal

Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.

Fonte: PNCP — metadados coletados

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[Início (2641780)](https://editais.wendelmaques.com/index.md) → [Dispensa (1295845)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/index.md) → [MT (11562)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/MT/index.md) → [Ano 2025 (6579)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/MT/ano/2025/index.md) → [11 · Novembro (525)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/MT/ano/2025/mes/11/index.md) → [Dia 13 (54)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/MT/ano/2025/mes/11/dia/13/index.md) → [Sapezal (24)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/uf/MT/ano/2025/mes/11/dia/13/cidade/sapezal-b6c5cbd29fe0f439/index.md)

- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUE EM UMA PLACA DE VIDEO RTX A2000, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE MELHORIA NA RENDERIZACAO DE AUDIO E VIDEO, A SER ALOCADA NA ETACAO DE TRABALHO NO SETOR DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292700/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DIVERSOS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CASA DE LEIS, QUE EM FLORES NATALINAS, BOLAS DE BRILHOS, SAIA DE ARVORE,  BONECOS DE NEVE, FITA GLITTER, ENFEITE PIRULITO, E ENTRE OUTROS MATERIAIS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292699/index.md) — registro · 1 compras
- [PRESTAÇAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO, EM REPAROS DIVERSOS NA INFRAESTRUTURA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL (REPARO E CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL NAS CAIXAS DE PASSAGEM E FIXAÇÃO DE BATENTE DE PORTAO).](https://editais.wendelmaques.com/compra/292698/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, QUE EM MANGUEIRAS DE LED, PISCAS, ESTRELAS DECORATIVAS, CASCATAS, ESTROBOS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292697/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA NATALINA, DESTA CASA DE LEIS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292696/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 20,0 PRATOS 30X10, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES DESTA CASA DE LEIS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292695/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FILTRO DE LINHAS COM 6 TOMADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES DESTA CASA DE LEIS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292694/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS QUE EM HD SSD 1TB, PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO CPD  DESTA CASA DE LEIS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292693/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA  ATENDER AS DESPESAS NA  AQUISIÇÃO DE 2.400 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292692/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 34/2025/GP/ARS/CMS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292691/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO N° 111/2025/JSA/CMS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292690/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS E ININTERRUPTAS DESTA CASA DE LEIS, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DE SEUS TRABALHOS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292685/index.md) — registro · 1 compras
- [A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICO NA DECORCAÇÃO EM EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA PROCURADORIA DA MULHER DESTA CASA DE LEIS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292684/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, PLACA: QBL6A46, VISANDO A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292683/index.md) — registro · 1 compras
- [A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO  PREVENTIVA , VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS  VEÍCULO](https://editais.wendelmaques.com/compra/292682/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO BEBIDAS GASEIFICADAS E OUTROS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "RODA DE CONVERSA OUTUBRO ROSA" A SER REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CASA DE LEIS, PELA PROCURADORIA DA MULHER.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292681/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAIXA TERMICA PARA USO EM EVENTO REALIZADO PELA PROCURADORIA DA MULHER SOBRE OUTUBRO ROSA, PARA REFRIGERAÇÃO DE BEBIDAS, NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS NO DIA 28/10/2025.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292680/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRATOS E COPOS DE PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA SERVIR BEBIDAS E ALIMENTOS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE  LEIS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292679/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, VISANDO À MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E HIGIENE, CONFORME A NECESSIDADE DO SETOR DE LIMPEZA.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292678/index.md) — registro · 1 compras
- [VALOR QUE SE EMPENHA PARA  ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICAMENTE SALGADOS FRITOS E ASSADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "RODA DE CONVERSA OUTUBRO ROSA" A SER REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CASA DE LEIS, PELA PROCURADORIA DA MULHER.](https://editais.wendelmaques.com/compra/292677/index.md) — registro · 1 compras

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUE EM UMA PLACA DE VIDEO RTX A2000, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE MELHORIA NA RENDERIZACAO DE AUDIO E VIDEO, A SER ALOCADA NA ETACAO DE TRABALHO NO SETOR DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.

```json
{
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  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000402/2025",
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}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DIVERSOS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CASA DE LEIS, QUE EM FLORES NATALINAS, BOLAS DE BRILHOS, SAIA DE ARVORE,  BONECOS DE NEVE, FITA GLITTER, ENFEITE PIRULITO, E ENTRE OUTROS MATERIAIS.

```json
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  "modalidade_nome": "Dispensa",
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```

## PRESTAÇAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO, EM REPAROS DIVERSOS NA INFRAESTRUTURA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL (REPARO E CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL NAS CAIXAS DE PASSAGEM E FIXAÇÃO DE BATENTE DE PORTAO).

```json
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, QUE EM MANGUEIRAS DE LED, PISCAS, ESTRELAS DECORATIVAS, CASCATAS, ESTROBOS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.

```json
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA NATALINA, DESTA CASA DE LEIS.

```json
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 20,0 PRATOS 30X10, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES DESTA CASA DE LEIS.

```json
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  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FILTRO DE LINHAS COM 6 TOMADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES DESTA CASA DE LEIS.

```json
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS QUE EM HD SSD 1TB, PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO CPD  DESTA CASA DE LEIS.

```json
{
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  "uf_sigla": "MT",
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  "modalidade_nome": "Dispensa",
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA  ATENDER AS DESPESAS NA  AQUISIÇÃO DE 2.400 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

```json
{
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  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 34/2025/GP/ARS/CMS.

```json
{
  "id": 292691,
  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000393/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 34/2025/GP/ARS/CMS.",
  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL",
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO N° 111/2025/JSA/CMS.

```json
{
  "id": 292690,
  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000392/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO N° 111/2025/JSA/CMS.",
  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL",
  "unidade_municipio_nome": "Sapezal",
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```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS E ININTERRUPTAS DESTA CASA DE LEIS, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DE SEUS TRABALHOS.

```json
{
  "id": 292685,
  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000391/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS E ININTERRUPTAS DESTA CASA DE LEIS, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DE SEUS TRABALHOS.",
  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL",
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  "valor_total_estimado": 1494.21,
  "data_publicacao_pncp": "2025-11-13 10:29:31",
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```

## A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICO NA DECORCAÇÃO EM EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA PROCURADORIA DA MULHER DESTA CASA DE LEIS.

```json
{
  "id": 292684,
  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000390/2025",
  "objeto_compra": "A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICO NA DECORCAÇÃO EM EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA PROCURADORIA DA MULHER DESTA CASA DE LEIS.",
  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL",
  "unidade_municipio_nome": "Sapezal",
  "valor_total_estimado": 350,
  "data_publicacao_pncp": "2025-11-13 10:29:31",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, PLACA: QBL6A46, VISANDO A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

```json
{
  "id": 292683,
  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000389/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, PLACA: QBL6A46, VISANDO A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.",
  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
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  "valor_total_estimado": 3263.78,
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  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO  PREVENTIVA , VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS  VEÍCULO

```json
{
  "id": 292682,
  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000388/2025",
  "objeto_compra": "A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO  PREVENTIVA , VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS  VEÍCULO",
  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL",
  "unidade_municipio_nome": "Sapezal",
  "valor_total_estimado": 1720,
  "data_publicacao_pncp": "2025-11-13 10:29:29",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO BEBIDAS GASEIFICADAS E OUTROS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "RODA DE CONVERSA OUTUBRO ROSA" A SER REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CASA DE LEIS, PELA PROCURADORIA DA MULHER.

```json
{
  "id": 292681,
  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000387/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO BEBIDAS GASEIFICADAS E OUTROS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO \"RODA DE CONVERSA OUTUBRO ROSA\" A SER REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CASA DE LEIS, PELA PROCURADORIA DA MULHER.",
  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL",
  "unidade_municipio_nome": "Sapezal",
  "valor_total_estimado": 234.3,
  "data_publicacao_pncp": "2025-11-13 10:29:29",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAIXA TERMICA PARA USO EM EVENTO REALIZADO PELA PROCURADORIA DA MULHER SOBRE OUTUBRO ROSA, PARA REFRIGERAÇÃO DE BEBIDAS, NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS NO DIA 28/10/2025.

```json
{
  "id": 292680,
  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000386/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAIXA TERMICA PARA USO EM EVENTO REALIZADO PELA PROCURADORIA DA MULHER SOBRE OUTUBRO ROSA, PARA REFRIGERAÇÃO DE BEBIDAS, NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS NO DIA 28/10/2025.",
  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL",
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  "data_publicacao_pncp": "2025-11-13 10:29:28",
  "data_encerramento_proposta": null
}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRATOS E COPOS DE PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA SERVIR BEBIDAS E ALIMENTOS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE  LEIS.

```json
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  "id": 292679,
  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000385/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRATOS E COPOS DE PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA SERVIR BEBIDAS E ALIMENTOS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE  LEIS.",
  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL",
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  "data_publicacao_pncp": "2025-11-13 10:29:28",
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}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, VISANDO À MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E HIGIENE, CONFORME A NECESSIDADE DO SETOR DE LIMPEZA.

```json
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  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000384/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, VISANDO À MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E HIGIENE, CONFORME A NECESSIDADE DO SETOR DE LIMPEZA.",
  "uf_sigla": "MT",
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  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL",
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  "data_publicacao_pncp": "2025-11-13 10:29:27",
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}
```

## VALOR QUE SE EMPENHA PARA  ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICAMENTE SALGADOS FRITOS E ASSADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "RODA DE CONVERSA OUTUBRO ROSA" A SER REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CASA DE LEIS, PELA PROCURADORIA DA MULHER.

```json
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  "id": 292677,
  "numero_controle_pncp": "01639708000150-1-000383/2025",
  "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA  ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICAMENTE SALGADOS FRITOS E ASSADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO \"RODA DE CONVERSA OUTUBRO ROSA\" A SER REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CASA DE LEIS, PELA PROCURADORIA DA MULHER.",
  "uf_sigla": "MT",
  "modalidade_id": 8,
  "modalidade_nome": "Dispensa",
  "orgao_razao_social": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL",
  "unidade_municipio_nome": "Sapezal",
  "valor_total_estimado": 1400,
  "data_publicacao_pncp": "2025-11-13 10:29:27",
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```

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