# 01 · Janeiro

Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte.

Fonte: PNCP — metadados coletados

Total: 99 compras; 0 categorias imediatas.

[Início (2641780)](https://editais.wendelmaques.com/index.md) → [Dispensa (1295845)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/index.md) → [Ano 2026 (329732)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/2026/index.md) → [RS (48878)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/2026/uf/RS/index.md) → [Turuçu (857)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/2026/uf/RS/cidade/turucu-86e3a63979e56f46/index.md) → [01 · Janeiro (99)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/2026/uf/RS/cidade/turucu-86e3a63979e56f46/mes/01/index.md)

- [Pela depsesa empenhada referente a servico de guincho  para levar um onibus escolar IQL7683. Da Escola Dr. Urbano garcia  endereco Avenida Arthur Lange 13  a Pelotas na rua Dr. Romano 321. Bairo tres vendas em uma oficina. Servico contratado pela SMEC](https://editais.wendelmaques.com/compra/39437/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE  LAMINAS  P  USO DO IMPLEMENTO PLAINA . CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA  FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  P A GUAZINA CIA LTDA.](https://editais.wendelmaques.com/compra/39210/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PAC. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR  BETO AR CONDICIONADO.](https://editais.wendelmaques.com/compra/39160/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros  ISI8819  JCZ4D66   Transporte de Urgencia  JCY9G74  JBN0G21  JBF5J73  JBO6C67  JCU7F31   ESF  ISP3088   Transporte de Urgencia e ISH1168   Vigilancia Sanitaria. Orcado pela SMSMA](https://editais.wendelmaques.com/compra/39140/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros  JBN0G21   GOL  JCY9G74   C3  JCU7F31   ONIX  JBB1B94   GOL  JBF6A07   ONIX da ESF  ISH1168   PALIO da Vigilancia Sanitaria. Orcado pela SMSMA](https://editais.wendelmaques.com/compra/39120/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de mao de obra no ar condicionado do setor de Meio Ambiente  orcado pela SMSMA](https://editais.wendelmaques.com/compra/39105/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada refernte a aquisicao de caixa dagua para uso na ESF Sao Jose  REDE BEM CUIDAR .](https://editais.wendelmaques.com/compra/39070/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.](https://editais.wendelmaques.com/compra/39054/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.](https://editais.wendelmaques.com/compra/39046/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO DE ENCERRAMENTO DE 2025 NO GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.](https://editais.wendelmaques.com/compra/39038/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a taxa do DETRAN para o curso de formacao para o motorista Maicon Picanco Reis  orcado pela SMSMA](https://editais.wendelmaques.com/compra/38844/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCACAO INFANTIL.](https://editais.wendelmaques.com/compra/38536/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a compra de material de expediente para a Secretaria de Educacao.](https://editais.wendelmaques.com/compra/38440/index.md) — registro · 1 compras
- [Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar  para o ensino fundamental](https://editais.wendelmaques.com/compra/38064/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS PARA CONSUMO NA SECRETARIA.](https://editais.wendelmaques.com/compra/45208/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FONTE P  MANUTENCAO EM MONITOR DA SECRETARIA.](https://editais.wendelmaques.com/compra/45198/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAIXINHAS DE SOM P  COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS E ESTOQUE DA SMAPF.](https://editais.wendelmaques.com/compra/45168/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE KITS BANDEIRAS PARA A PREFEITURA.](https://editais.wendelmaques.com/compra/45150/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CELULAR PARA UTILIZACAO NA SMAPF.](https://editais.wendelmaques.com/compra/45048/index.md) — registro · 1 compras
- [PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA IDA E VOLTA DO PREFEITO A BRASILIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.](https://editais.wendelmaques.com/compra/45045/index.md) — registro · 1 compras

## Pela depsesa empenhada referente a servico de guincho  para levar um onibus escolar IQL7683. Da Escola Dr. Urbano garcia  endereco Avenida Arthur Lange 13  a Pelotas na rua Dr. Romano 321. Bairo tres vendas em uma oficina. Servico contratado pela SMEC

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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE  LAMINAS  P  USO DO IMPLEMENTO PLAINA . CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA  FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR  P A GUAZINA CIA LTDA.

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## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P  MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PAC. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR  BETO AR CONDICIONADO.

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## Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros  ISI8819  JCZ4D66   Transporte de Urgencia  JCY9G74  JBN0G21  JBF5J73  JBO6C67  JCU7F31   ESF  ISP3088   Transporte de Urgencia e ISH1168   Vigilancia Sanitaria. Orcado pela SMSMA

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```

## Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros  JBN0G21   GOL  JCY9G74   C3  JCU7F31   ONIX  JBB1B94   GOL  JBF6A07   ONIX da ESF  ISH1168   PALIO da Vigilancia Sanitaria. Orcado pela SMSMA

```json
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## Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de mao de obra no ar condicionado do setor de Meio Ambiente  orcado pela SMSMA

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## Pela despesa empenhada refernte a aquisicao de caixa dagua para uso na ESF Sao Jose  REDE BEM CUIDAR .

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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

```json
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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO DE ENCERRAMENTO DE 2025 NO GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

```json
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## Pela despesa empenhada referente a taxa do DETRAN para o curso de formacao para o motorista Maicon Picanco Reis  orcado pela SMSMA

```json
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## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCACAO INFANTIL.

```json
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```

## Pela despesa empenhada referente a compra de material de expediente para a Secretaria de Educacao.

```json
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```

## Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar  para o ensino fundamental

```json
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## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS PARA CONSUMO NA SECRETARIA.

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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FONTE P  MANUTENCAO EM MONITOR DA SECRETARIA.

```json
{
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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAIXINHAS DE SOM P  COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS E ESTOQUE DA SMAPF.

```json
{
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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE KITS BANDEIRAS PARA A PREFEITURA.

```json
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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CELULAR PARA UTILIZACAO NA SMAPF.

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{
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```

## PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA IDA E VOLTA DO PREFEITO A BRASILIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

```json
{
  "id": 45045,
  "numero_controle_pncp": "01613067000164-1-000079/2026",
  "objeto_compra": "PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA IDA E VOLTA DO PREFEITO A BRASILIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.",
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