# 09 · Setembro Compras deste município e período de publicação. Classificação do índice auxiliar; metadados lidos na fonte. Fonte: PNCP — metadados coletados Total: 34 compras; 0 categorias imediatas. [Início (2641780)](https://editais.wendelmaques.com/index.md) → [Dispensa (1295845)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/index.md) → [Ano 2024 (248123)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/2024/index.md) → [SC (14909)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/2024/uf/SC/index.md) → [São Miguel do Oeste (110)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/2024/uf/SC/cidade/sao-miguel-do-oeste-94732f4e6ad7a3f8/index.md) → [09 · Setembro (34)](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/2024/uf/SC/cidade/sao-miguel-do-oeste-94732f4e6ad7a3f8/mes/09/index.md) - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA VEICULAR INMETRO DESTINADA PARA O VEÍCULO HR HDB HYUNDAI (2018/2017) PLACAS QIR-5456, UTILIZADO EM SERVIÇO DA SEC. DE URBANSIMO.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1909834/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA VEICULAR DESTINADA PARA O VEÍCULO HR HDB HYUNDAI (2018/2017) PLACAS QIR-5456, UTILIZADO EM SERVIÇO DA SEC. DE URBANSIMO.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1909763/index.md) — registro · 1 compras - [Aquisição de material de expediente.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1920459/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO ARGILA EM BARRA E CASCA DE PINUS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL AOS SEUS USUÁRIOS E VISITANTES, DEMONSTRANDO ZELO DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA COM SEUS ESPAÇOS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1920015/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE SAMAMBAIA DE PLÁSTICO, 25 UND COMPLEMENTO VERDE, HASTES FOLHA PEQUENA E 25 UND COMPLEMENTO VERDE, FOLHA REDONDA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL AOS SEUS USUÁRIOS E VISITANTES, DEMONSTRANDO ZELO DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA COM SEUS ESPAÇOS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1919920/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIAS VEÍCULAR P/ POSTERIOR FAZER A TROCA DE PLACAS NOVAS PADRÃO MERCOSUL DESTINADA NO VEÍC. VW PLANCHA -PLACA MML 3764, UTILIZADO EM SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1919859/index.md) — registro · 1 compras - [AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E LAUDO PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO (SAMU/USB) A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, INCLUSIVE DOMICILIARES, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1925321/index.md) — registro · 1 compras - [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER](https://editais.wendelmaques.com/compra/1932881/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANDADOR MODELO PACER GAIT TRAINER, MARCA RIFTON, TAMANHO M, COM OS ACESSÓRIOS DE SUPORTE DE PEITO E APOIO DE MÃOS, CONFORME PRESCRIÇÃO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL (PROCESSO Nº 50029068520248240067).](https://editais.wendelmaques.com/compra/1932118/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (01H SERVIÇO DE MECÂNICA ) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS: SXB3E12 UTILIZADOS EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA).](https://editais.wendelmaques.com/compra/1949326/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFIS TIPO CARBON BLOCK PARA OS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1955091/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE ESPUMA DE POLIURETANO A+B 10,500KG( 5L DE COMPONENTE A E 5,1L DE COMPONENTE B PARA PRODUÇÃO DE ESCULTURAS NATALINAS PRODUZIDAS NO CENTRO CRIATIVO DA CULTURA(BARRACÃO) CONSIDERANDO QUE O ITEM 26 DO PROCESSO LICITATÓRIO 111/2024 RESTOU FRACASSADO, SENDO QUE HÁ NECESSIDADE EM ADQUIRIR ESTE MATERIAL PARA O TÉRMINO DAS ESCULTURAS COM FOTOS EM ANEXO E NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA NOVA LICITAÇÃO ENCAMINHA-SE PARA COMPRA DIRETA.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1955071/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PADRÃO SAMU/SC (01UNID KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA; 04 UNID TORNIQUETE APH; 01 UNID BOLSA TRAUMA APH) A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, INCLUSIVE DOMICILIARES, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1954547/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ACESSÓRIOS (01 BATERIA PARA DEA 3100 - NIHON KOHDEN; 04 UNID PÁS DESCARTÁVEL ADULTO E PEDIATRICO - 1 PAR/CONJ NIHON KODEN) PARA O APARELHO DEA UTILIZADO NA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO (SAMU/USB) A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, INCLUSIVE DOMICILIARES, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1953387/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA UM PERÍODO DE 6 MESES, COM TROCA TRIMESTRAL, PARA SUBSTITUIR OS FILTROS DOS PURIFICADORES (ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR IBBIL C+3 - 2 UN ESF SALETE SP, 2 UN CEO PAT. 3100 E 2 UN FARMÁCIA SP) UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1953165/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EM CURSO PRESENCIAL DE "TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - REGULAÇÃO", COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS/AULA, QUE OCORRERÁ DE 23 A 24 DE SETEMBRO DE 2024 NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, PARA AS SERVIDORAS JAQUELINE TOMIELLO (DIRETORA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA) E LEANDRA MORTARI (ENFERMEIRA REGULADORA), A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1966179/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE TINTA, NAS CORES DOURADA E VERMELHO PEROLIZADO POLIESTER DE 900ML; 10 (DEZ) UNIDADES DE VERNIZ AUTOMOTIVO PU + CATALIZADOR DE 900ML, PARA PINTURA DAS ESCULTURAS NATALINAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1974671/index.md) — registro · 1 compras - [VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA UM PERÍODO DE 6 MESES, COM TROCA TRIMESTRAL, PARA SUBSTITUIR OS FILTROS DOS PURIFICADORES (ELEMENTO FILTRANTE CPB34AS - 2 UN ESF SÃO GOTARDO PAT. 6852, 2 UN ESF SANTA RITA PAT. 6891, 2 UN ESF SÃO JORGE PAT. 6851, 2 UN UPA PAT. 6605 E ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR ELECTROLUX PE10B - 2 UN ESF SÃO SEBASTIÃO PAT. 3390, 2 UN ESF ESTRELA PAT. 3388 E 2 UN ESF JARDIM PEPERI PAT. 3392) UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1982435/index.md) — registro · 1 compras - [Valor que se empenha na contratação de empresa para confecção e instalação de compartimento para transportes de presos na viatura MMC/Pajero, placas MLX-4217 da 13ª DRP de São Miguel do Oeste. Conforme Convênio 2021TN0051. Lei Municipal 4.727/01. Recursos da conta 138392-2. Despesa 110 3.3.90.30.39.00.00.00. Recursos do Convênio de Trânsito - Civil 0.1.11.0280.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1982069/index.md) — registro · 1 compras - [CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS “DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE” E “AGENTE DE ROTEIRO TURÍSTICO”, A FIM DE ESTIMULAR E DESENVOLVER O SETOR E A CAPACIDADE TURÍSTICA, CONFORME PLANEJAMENTO DO COLEGIADO DE TURISMO DA AMEOSC E A INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL CAMINHOS DA FRONTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.](https://editais.wendelmaques.com/compra/1981120/index.md) — registro · 1 compras ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA VEICULAR INMETRO DESTINADA PARA O VEÍCULO HR HDB HYUNDAI (2018/2017) PLACAS QIR-5456, UTILIZADO EM SERVIÇO DA SEC. DE URBANSIMO. ```json { "id": 1909834, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000513/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA VEICULAR INMETRO DESTINADA PARA O VEÍCULO HR HDB HYUNDAI (2018/2017) PLACAS QIR-5456, UTILIZADO EM SERVIÇO DA SEC. DE URBANSIMO.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 650, "data_publicacao_pncp": "2024-09-30 11:07:54", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA VEICULAR DESTINADA PARA O VEÍCULO HR HDB HYUNDAI (2018/2017) PLACAS QIR-5456, UTILIZADO EM SERVIÇO DA SEC. DE URBANSIMO. ```json { "id": 1909763, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000512/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA VEICULAR DESTINADA PARA O VEÍCULO HR HDB HYUNDAI (2018/2017) PLACAS QIR-5456, UTILIZADO EM SERVIÇO DA SEC. DE URBANSIMO.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 185, "data_publicacao_pncp": "2024-09-30 10:55:48", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## Aquisição de material de expediente. ```json { "id": 1920459, "numero_controle_pncp": "00394452000103-1-018035/2024", "objeto_compra": "Aquisição de material de expediente.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "COMANDO DO EXERCITO", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 1000, "data_publicacao_pncp": "2024-09-26 10:39:15", "data_encerramento_proposta": "2024-10-01 07:59:59" } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO ARGILA EM BARRA E CASCA DE PINUS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL AOS SEUS USUÁRIOS E VISITANTES, DEMONSTRANDO ZELO DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA COM SEUS ESPAÇOS. ```json { "id": 1920015, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000508/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO ARGILA EM BARRA E CASCA DE PINUS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL AOS SEUS USUÁRIOS E VISITANTES, DEMONSTRANDO ZELO DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA COM SEUS ESPAÇOS.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 439, "data_publicacao_pncp": "2024-09-26 09:12:52", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE SAMAMBAIA DE PLÁSTICO, 25 UND COMPLEMENTO VERDE, HASTES FOLHA PEQUENA E 25 UND COMPLEMENTO VERDE, FOLHA REDONDA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL AOS SEUS USUÁRIOS E VISITANTES, DEMONSTRANDO ZELO DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA COM SEUS ESPAÇOS. ```json { "id": 1919920, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000507/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE SAMAMBAIA DE PLÁSTICO, 25 UND COMPLEMENTO VERDE, HASTES FOLHA PEQUENA E 25 UND COMPLEMENTO VERDE, FOLHA REDONDA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL AOS SEUS USUÁRIOS E VISITANTES, DEMONSTRANDO ZELO DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA COM SEUS ESPAÇOS.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 2456.45, "data_publicacao_pncp": "2024-09-26 08:50:57", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIAS VEÍCULAR P/ POSTERIOR FAZER A TROCA DE PLACAS NOVAS PADRÃO MERCOSUL DESTINADA NO VEÍC. VW PLANCHA -PLACA MML 3764, UTILIZADO EM SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. ```json { "id": 1919859, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000506/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIAS VEÍCULAR P/ POSTERIOR FAZER A TROCA DE PLACAS NOVAS PADRÃO MERCOSUL DESTINADA NO VEÍC. VW PLANCHA -PLACA MML 3764, UTILIZADO EM SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 230, "data_publicacao_pncp": "2024-09-26 08:35:48", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E LAUDO PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO (SAMU/USB) A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, INCLUSIVE DOMICILIARES, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ```json { "id": 1925321, "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000187/2024", "objeto_compra": "AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E LAUDO PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO (SAMU/USB) A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, INCLUSIVE DOMICILIARES, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 1950, "data_publicacao_pncp": "2024-09-25 08:33:36", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER ```json { "id": 1932881, "numero_controle_pncp": "23773012000154-1-000091/2024", "objeto_compra": "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 105000, "data_publicacao_pncp": "2024-09-24 13:35:52", "data_encerramento_proposta": "2024-09-24 17:00:00" } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANDADOR MODELO PACER GAIT TRAINER, MARCA RIFTON, TAMANHO M, COM OS ACESSÓRIOS DE SUPORTE DE PEITO E APOIO DE MÃOS, CONFORME PRESCRIÇÃO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL (PROCESSO Nº 50029068520248240067). ```json { "id": 1932118, "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000185/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANDADOR MODELO PACER GAIT TRAINER, MARCA RIFTON, TAMANHO M, COM OS ACESSÓRIOS DE SUPORTE DE PEITO E APOIO DE MÃOS, CONFORME PRESCRIÇÃO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL (PROCESSO Nº 50029068520248240067).", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 18500, "data_publicacao_pncp": "2024-09-24 10:28:47", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (01H SERVIÇO DE MECÂNICA ) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS: SXB3E12 UTILIZADOS EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA). ```json { "id": 1949326, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000496/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (01H SERVIÇO DE MECÂNICA ) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS: SXB3E12 UTILIZADOS EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA).", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 90, "data_publicacao_pncp": "2024-09-19 16:39:27", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFIS TIPO CARBON BLOCK PARA OS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ```json { "id": 1955091, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000494/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFIS TIPO CARBON BLOCK PARA OS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 110, "data_publicacao_pncp": "2024-09-18 17:15:17", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE ESPUMA DE POLIURETANO A+B 10,500KG( 5L DE COMPONENTE A E 5,1L DE COMPONENTE B PARA PRODUÇÃO DE ESCULTURAS NATALINAS PRODUZIDAS NO CENTRO CRIATIVO DA CULTURA(BARRACÃO) CONSIDERANDO QUE O ITEM 26 DO PROCESSO LICITATÓRIO 111/2024 RESTOU FRACASSADO, SENDO QUE HÁ NECESSIDADE EM ADQUIRIR ESTE MATERIAL PARA O TÉRMINO DAS ESCULTURAS COM FOTOS EM ANEXO E NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA NOVA LICITAÇÃO ENCAMINHA-SE PARA COMPRA DIRETA. ```json { "id": 1955071, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000493/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE ESPUMA DE POLIURETANO A+B 10,500KG( 5L DE COMPONENTE A E 5,1L DE COMPONENTE B PARA PRODUÇÃO DE ESCULTURAS NATALINAS PRODUZIDAS NO CENTRO CRIATIVO DA CULTURA(BARRACÃO) CONSIDERANDO QUE O ITEM 26 DO PROCESSO LICITATÓRIO 111/2024 RESTOU FRACASSADO, SENDO QUE HÁ NECESSIDADE EM ADQUIRIR ESTE MATERIAL PARA O TÉRMINO DAS ESCULTURAS COM FOTOS EM ANEXO E NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA NOVA LICITAÇÃO ENCAMINHA-SE PARA COMPRA DIRETA.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 427, "data_publicacao_pncp": "2024-09-18 17:08:52", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PADRÃO SAMU/SC (01UNID KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA; 04 UNID TORNIQUETE APH; 01 UNID BOLSA TRAUMA APH) A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, INCLUSIVE DOMICILIARES, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ```json { "id": 1954547, "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000182/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PADRÃO SAMU/SC (01UNID KIT DE MOCHILAS SAMU PARA VIATURA; 04 UNID TORNIQUETE APH; 01 UNID BOLSA TRAUMA APH) A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, INCLUSIVE DOMICILIARES, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 4284.9, "data_publicacao_pncp": "2024-09-18 15:46:59", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ACESSÓRIOS (01 BATERIA PARA DEA 3100 - NIHON KOHDEN; 04 UNID PÁS DESCARTÁVEL ADULTO E PEDIATRICO - 1 PAR/CONJ NIHON KODEN) PARA O APARELHO DEA UTILIZADO NA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO (SAMU/USB) A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, INCLUSIVE DOMICILIARES, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ```json { "id": 1953387, "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000181/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ACESSÓRIOS (01 BATERIA PARA DEA 3100 - NIHON KOHDEN; 04 UNID PÁS DESCARTÁVEL ADULTO E PEDIATRICO - 1 PAR/CONJ NIHON KODEN) PARA O APARELHO DEA UTILIZADO NA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO (SAMU/USB) A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, INCLUSIVE DOMICILIARES, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 5781.54, "data_publicacao_pncp": "2024-09-18 11:22:50", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA UM PERÍODO DE 6 MESES, COM TROCA TRIMESTRAL, PARA SUBSTITUIR OS FILTROS DOS PURIFICADORES (ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR IBBIL C+3 - 2 UN ESF SALETE SP, 2 UN CEO PAT. 3100 E 2 UN FARMÁCIA SP) UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ```json { "id": 1953165, "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000180/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA UM PERÍODO DE 6 MESES, COM TROCA TRIMESTRAL, PARA SUBSTITUIR OS FILTROS DOS PURIFICADORES (ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR IBBIL C+3 - 2 UN ESF SALETE SP, 2 UN CEO PAT. 3100 E 2 UN FARMÁCIA SP) UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 402, "data_publicacao_pncp": "2024-09-18 10:45:05", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EM CURSO PRESENCIAL DE "TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - REGULAÇÃO", COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS/AULA, QUE OCORRERÁ DE 23 A 24 DE SETEMBRO DE 2024 NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, PARA AS SERVIDORAS JAQUELINE TOMIELLO (DIRETORA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA) E LEANDRA MORTARI (ENFERMEIRA REGULADORA), A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ```json { "id": 1966179, "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000179/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EM CURSO PRESENCIAL DE \"TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - REGULAÇÃO\", COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS/AULA, QUE OCORRERÁ DE 23 A 24 DE SETEMBRO DE 2024 NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, PARA AS SERVIDORAS JAQUELINE TOMIELLO (DIRETORA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA) E LEANDRA MORTARI (ENFERMEIRA REGULADORA), A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 2360, "data_publicacao_pncp": "2024-09-16 16:56:13", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE TINTA, NAS CORES DOURADA E VERMELHO PEROLIZADO POLIESTER DE 900ML; 10 (DEZ) UNIDADES DE VERNIZ AUTOMOTIVO PU + CATALIZADOR DE 900ML, PARA PINTURA DAS ESCULTURAS NATALINAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ```json { "id": 1974671, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000491/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE TINTA, NAS CORES DOURADA E VERMELHO PEROLIZADO POLIESTER DE 900ML; 10 (DEZ) UNIDADES DE VERNIZ AUTOMOTIVO PU + CATALIZADOR DE 900ML, PARA PINTURA DAS ESCULTURAS NATALINAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 1620, "data_publicacao_pncp": "2024-09-12 09:15:13", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA UM PERÍODO DE 6 MESES, COM TROCA TRIMESTRAL, PARA SUBSTITUIR OS FILTROS DOS PURIFICADORES (ELEMENTO FILTRANTE CPB34AS - 2 UN ESF SÃO GOTARDO PAT. 6852, 2 UN ESF SANTA RITA PAT. 6891, 2 UN ESF SÃO JORGE PAT. 6851, 2 UN UPA PAT. 6605 E ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR ELECTROLUX PE10B - 2 UN ESF SÃO SEBASTIÃO PAT. 3390, 2 UN ESF ESTRELA PAT. 3388 E 2 UN ESF JARDIM PEPERI PAT. 3392) UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ```json { "id": 1982435, "numero_controle_pncp": "11136549000124-1-000178/2024", "objeto_compra": "VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA UM PERÍODO DE 6 MESES, COM TROCA TRIMESTRAL, PARA SUBSTITUIR OS FILTROS DOS PURIFICADORES (ELEMENTO FILTRANTE CPB34AS - 2 UN ESF SÃO GOTARDO PAT. 6852, 2 UN ESF SANTA RITA PAT. 6891, 2 UN ESF SÃO JORGE PAT. 6851, 2 UN UPA PAT. 6605 E ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR ELECTROLUX PE10B - 2 UN ESF SÃO SEBASTIÃO PAT. 3390, 2 UN ESF ESTRELA PAT. 3388 E 2 UN ESF JARDIM PEPERI PAT. 3392) UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 988, "data_publicacao_pncp": "2024-09-11 16:16:18", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## Valor que se empenha na contratação de empresa para confecção e instalação de compartimento para transportes de presos na viatura MMC/Pajero, placas MLX-4217 da 13ª DRP de São Miguel do Oeste. Conforme Convênio 2021TN0051. Lei Municipal 4.727/01. Recursos da conta 138392-2. Despesa 110 3.3.90.30.39.00.00.00. Recursos do Convênio de Trânsito - Civil 0.1.11.0280. ```json { "id": 1982069, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000489/2024", "objeto_compra": "Valor que se empenha na contratação de empresa para confecção e instalação de compartimento para transportes de presos na viatura MMC/Pajero, placas MLX-4217 da 13ª DRP de São Miguel do Oeste. Conforme Convênio 2021TN0051. Lei Municipal 4.727/01. Recursos da conta 138392-2. Despesa 110 3.3.90.30.39.00.00.00. Recursos do Convênio de Trânsito - Civil 0.1.11.0280.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 1750, "data_publicacao_pncp": "2024-09-11 15:11:35", "data_encerramento_proposta": null } ``` ## CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS “DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE” E “AGENTE DE ROTEIRO TURÍSTICO”, A FIM DE ESTIMULAR E DESENVOLVER O SETOR E A CAPACIDADE TURÍSTICA, CONFORME PLANEJAMENTO DO COLEGIADO DE TURISMO DA AMEOSC E A INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL CAMINHOS DA FRONTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. ```json { "id": 1981120, "numero_controle_pncp": "82821174000180-1-000488/2024", "objeto_compra": "CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS “DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE” E “AGENTE DE ROTEIRO TURÍSTICO”, A FIM DE ESTIMULAR E DESENVOLVER O SETOR E A CAPACIDADE TURÍSTICA, CONFORME PLANEJAMENTO DO COLEGIADO DE TURISMO DA AMEOSC E A INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL CAMINHOS DA FRONTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.", "uf_sigla": "SC", "modalidade_id": 8, "modalidade_nome": "Dispensa", "orgao_razao_social": "MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE", "unidade_municipio_nome": "São Miguel do Oeste", "valor_total_estimado": 5000, "data_publicacao_pncp": "2024-09-11 11:37:06", "data_encerramento_proposta": null } ``` [Início](https://editais.wendelmaques.com/index.md) · [Voltar](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/2024/uf/SC/cidade/sao-miguel-do-oeste-94732f4e6ad7a3f8/index.md) · [Próxima página](https://editais.wendelmaques.com/modalidade/8/2024/uf/SC/cidade/sao-miguel-do-oeste-94732f4e6ad7a3f8/mes/09/index.md?depois=eyJzIjoiZjc3ODk0MWQ2OWQ5NjE1MSIsImQiOiIyMDI0LTA5LTExIDExOjM3OjA2IiwiaWQiOjE5ODExMjB9)